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内蒙古自治区亚搏APP2019年度决算公开报告

2019-09-18  点击:[]

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机(ji)构(gou)设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析(xi)

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于(yu)2019年度(du)收入(ru)决算情况说明(ming)

(三)关于2019年度支出决(jue)算(suan)情(qing)况说(shuo)明

(四)关于2019年度(du)财政拨(bo)款收入支出(chu)决(jue)算总体情况说明

(五(wu))关于(yu)2019年(nian)度一般公共预(yu)算财政拨款(kuan)支出决算情况说明

(六(liu))关于2019年度一般公共预(yu)算(suan)财政拨款基本支出决算(suan)情(qing)况(kuang)说(shuo)明(ming)

(七)关于2019年度财政拨(bo)款“三公”经费支出决算情况(kuang)说明(ming)

1、财政拨款“三(san)公”经费支出(chu)决(jue)算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况(kuang)说明(ming)

(八)关(guan)于(yu)2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况(kuang)说明

三(san)、预算绩效情况说(shuo)明

(一)预算(suan)绩效管理工作开(kai)展情(qing)况

(二)部门决算中项(xiang)目(mu)绩效自评(ping)结(jie)果

四、其(qi)他重要事项的情况说(shuo)明

(一)机关运行(xing)经费支出情(qing)况

(二)政府(fu)采购支出情况

(三)国有资(zi)产占用(yong)情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一(yi)、收(shou)入支出(chu)决(jue)算总表(biao)

二、收入决算表

三、支(zhi)出决算表

四、财政拨款收入支出决算(suan)总表

五、一般公(gong)共预(yu)算(suan)财政(zheng)拨款支出决(jue)算(suan)表

六、一般公共预算财(cai)政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基(ji)金预算(suan)财政拨款收入支出决算(suan)表

八、机构运(yun)行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门(men)职责(ze)

亚搏APP按(an)照《中(zhong)华人民共和(he)(he)国高等教(jiao)育(yu)法》、《中(zhong)华人民共和(he)(he)国职(zhi)业(ye)教(jiao)育(yu)法》有关规定(ding),切实(shi)履行(xing)高等学校人才培养、科学研究、社(she)会服务(wu)、文(wen)化(hua)传承创新的(de)职(zhi)能,承担化(hua)工类(lei)(lei)、机电类(lei)(lei)、矿(kuang)业(ye)类(lei)(lei)、建筑工程类(lei)(lei)、电力工程类(lei)(lei)、信息工程类(lei)(lei)、人文(wen)管理类(lei)(lei)等专(zhuan)业(ye)专(zhuan)科学历教(jiao)育(yu);承担中(zhong)小学教(jiao)师及企业(ye)行(xing)业(ye)人员(yuan)继续(xu)教(jiao)育(yu);通(tong)过(guo)内蒙古广(guang)播电视大学鄂(e)尔多斯分校为(wei)社(she)会成(cheng)员(yuan)提(ti)供高等学历教(jiao)育(yu);承担社(she)会职(zhi)业(ye)培训和(he)(he)职(zhi)业(ye)技(ji)能鉴定(ding);承担复(fu)转军人培训任(ren)务(wu)。

二、机(ji)构设置

从(cong)预算单位构成看,亚(ya)搏APP部门决算包括(kuo):本级决算。

1.亚(ya)搏APP所属单位设置(zhi)及人员情况(kuang)

亚搏APP无二级预算(suan)单位,人员编制数为296人。

内设机构(gou)包(bao)括:党政(zheng)办公室(shi)(工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)会、职教(jiao)研(yan)究所)、组织统战人事部(bu)(bu)、纪检监察审计处、宣传部(bu)(bu)、教(jiao)务处、学(xue)生工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)部(bu)(bu)(团委、武装部(bu)(bu)、思想(xiang)政(zheng)治教(jiao)育(yu)部(bu)(bu))、招(zhao)生就业处(对外合作(zuo)亚(ya)搏(bo)APP处)、科(ke)研(yan)处、后勤(qin)保障处(安(an)全(quan)管理处)、培训(xun)中心(xin)、基础部(bu)(bu)、化工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)系(xi)、机械工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)程系(xi)、资源工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)程系(xi)、建(jian)筑工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)程系(xi)、自动(dong)化与信(xin)息(xi)(xi)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)程系(xi)、图书(shu)馆(guan)(信(xin)息(xi)(xi)中心(xin))、实验实训(xun)中心(xin)、电大分校(xiao)(退伍军(jun)人培训(xun)办)、人文系(xi)。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况(kuang)表

序号(hao)

单位(wei)名称(cheng)

单位性质

无二级(ji)预算单位

    

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年(nian)度(du)预算执行情况(kuang)分(fen)析

2019年(nian)(nian)本年(nian)(nian)收入9900.08万(wan)元(yuan)(yuan),较年(nian)(nian)初预(yu)算数增(zeng)加(jia)2715.84万(wan)元(yuan)(yuan),增(zeng)加(jia)的主要(yao)原因是年(nian)(nian)初预(yu)算批复仅包括(kuo)(kuo)一般公共预(yu)算拨(bo)款(kuan)(kuan),不包括(kuo)(kuo)事业收入和其他收入。实际执行(xing)过程(cheng)中存在(zai)(zai)这两部分收入;2019年(nian)(nian)财政拨(bo)款(kuan)(kuan)收入7735.50万(wan)元(yuan)(yuan),较年(nian)(nian)初预(yu)算数增(zeng)加(jia)550.84万(wan)元(yuan)(yuan),增(zeng)加(jia)主要(yao)原因是存在(zai)(zai)一些上级临时(shi)拨(bo)款(kuan)(kuan)未(wei)包含在(zai)(zai)年(nian)(nian)初预(yu)算中。

2019年(nian)本年(nian)支出10295.75万元,较(jiao)(jiao)上(shang)(shang)年(nian)初预算(suan)数增(zeng)加(jia)3111.59万元,主(zhu)要原(yuan)因(yin)是(shi)存(cun)在(zai)较(jiao)(jiao)多(duo)非财政拨款支出未(wei)包(bao)括在(zai)年(nian)初预算(suan)批复中;2019年(nian)财政拨款支出7878.40万元,较(jiao)(jiao)年(nian)初预算(suan)数增(zeng)加(jia)694.24万元,增(zeng)加(jia)主(zhu)要原(yuan)因(yin)是(shi)存(cun)在(zai)一些(xie)上(shang)(shang)级拨款的项(xiang)目支出未(wei)包(bao)含在(zai)年(nian)初预算(suan)中。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于(yu)收(shou)支(zhi)情况总体说明(ming)

本部门(men)2019年(nian)度收入总计10,749.95万(wan)元(yuan),其中:本年(nian)收入合计9,900.08万(wan)元(yuan),用事业基(ji)金弥补收支差额252.76万(wan)元(yuan),年(nian)初结转(zhuan)和结余(yu)597.10万(wan)元(yuan);支出总计10,749.95万(wan)元(yuan),其中:结余(yu)分配0.00万(wan)元(yuan),年(nian)末结转(zhuan)和结余(yu)454.20万(wan)元(yuan)。与2018年(nian)度相(xiang)比,收入总计减(jian)少249.83万(wan)元(yuan),下降2.30%;支出总计减(jian)少249.83万(wan)元(yuan),下降2.30%。主要原因是总收入变(bian)动不大(da),但每年(nian)随学(xue)院办学(xue)实(shi)际情(qing)况有(you)所增减(jian)。

(二)关于2019年度收入决算情况(kuang)说明

本部门(men)2019年度收入(ru)合(he)计9,900.08万元,其中:财政(zheng)拨款收入(ru)7,735.50万元,占(zhan)(zhan)78.10%;事业收入(ru)2,005.66万元,占(zhan)(zhan)20.30%;经营收入(ru)0.00万元,占(zhan)(zhan)0.00%;其他收入(ru)158.92万元,占(zhan)(zhan)1.60%。

(三)关于2019年(nian)度支出决算情况说明

本部门(men)2019年度支(zhi)出合计10,295.75万(wan)(wan)元,其中:基(ji)本支(zhi)出7,624.82万(wan)(wan)元,占(zhan)74.10%;项目支(zhi)出2,670.93万(wan)(wan)元,占(zhan)25.90%;经营支(zhi)出0.00万(wan)(wan)元,占(zhan)0.00%。

(四(si))关于(yu)2019年度财政拨款收入支出(chu)决算总体情况说(shuo)明

本部门2019年度财政拨(bo)(bo)款收入总(zong)计8,332.60万(wan)(wan)元,其中(zhong):年初结(jie)转(zhuan)和结(jie)余597.10万(wan)(wan)元;支(zhi)出总(zong)计8,332.60万(wan)(wan)元,其中(zhong):年末结(jie)转(zhuan)和结(jie)余454.20万(wan)(wan)元。与2018年度相比,收入增(zeng)加666.86万(wan)(wan)元,增(zeng)长(zhang)8.70%;支(zhi)出增(zeng)加666.86万(wan)(wan)元,增(zeng)长(zhang)8.70%。主要(yao)原因(yin)是财政拨(bo)(bo)款的项目支(zhi)出较2018年有所(suo)增(zeng)长(zhang)。

(五(wu))关于(yu)2019年度一般公共(gong)预(yu)算财政拨款支(zhi)出决算情(qing)况(kuang)说明(ming)

本部(bu)门(men)2019年度一般公(gong)共预(yu)算(suan)财政拨(bo)款支出(chu)(chu)(chu)合(he)计7,878.40万元,其中(zhong):基(ji)本支出(chu)(chu)(chu)5,207.47万元,占66.10%;项目支出(chu)(chu)(chu)2,670.93万元,占33.90%。

(六)关于2019年度一般公共预算(suan)财政拨款(kuan)基本支出(chu)决(jue)算(suan)情况说明

本(ben)(ben)部门2019年度一般公共预算财政(zheng)拨(bo)款(kuan)基(ji)本(ben)(ben)支(zhi)(zhi)出5,207.47万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),其(qi)中(zhong):人员经费(fei)4,365.84万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),主(zhu)要(yao)包(bao)(bao)括(kuo)(kuo)(kuo):基(ji)本(ben)(ben)工(gong)(gong)(gong)资(zi)(zi)(zi)1,469.70万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),津贴补贴1,148.14万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),绩(ji)效工(gong)(gong)(gong)资(zi)(zi)(zi)321.60万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),机关事业单位基(ji)本(ben)(ben)养老保(bao)险缴(jiao)(jiao)费(fei)693.28万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),职(zhi)工(gong)(gong)(gong)基(ji)本(ben)(ben)医疗保(bao)险缴(jiao)(jiao)费(fei)238.44 万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),其(qi)他社会(hui)保(bao)障(zhang)缴(jiao)(jiao)费(fei)13.29 万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),住房公积(ji)金346.29万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),退休费(fei)105.26万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),抚恤金19.31万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),生活补助(zhu)10.53 万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。较(jiao)上(shang)年减(jian)少(shao)(shao)456.55万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),主(zhu)要(yao)原因是(shi):基(ji)本(ben)(ben)支(zhi)(zhi)出中(zhong)绩(ji)效工(gong)(gong)(gong)资(zi)(zi)(zi)较(jiao)上(shang)年减(jian)少(shao)(shao)较(jiao)大,本(ben)(ben)年绩(ji)效工(gong)(gong)(gong)资(zi)(zi)(zi)主(zhu)要(yao)包(bao)(bao)括(kuo)(kuo)(kuo)在项(xiang)目支(zhi)(zhi)出中(zhong);公用(yong)经费(fei)841.63万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),主(zhu)要(yao)包(bao)(bao)括(kuo)(kuo)(kuo):水(shui)费(fei)48.44万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),电费(fei)64.18万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),物业管理费(fei)317.33万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),差(cha)旅费(fei)20.49万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),维修(护)费(fei)16.80万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),租赁费(fei)42.75万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),会(hui)议费(fei)0.89万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),培训费(fei)24.55万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),专用(yong)材料费(fei)1.23万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),工(gong)(gong)(gong)会(hui)经费(fei)27.27万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),其(qi)他交(jiao)通费(fei)用(yong)277.70万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),较(jiao)上(shang)年减(jian)少(shao)(shao)231.99万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),主(zhu)要(yao)原因是(shi):2019年取暖费(fei)由其(qi)他资(zi)(zi)(zi)金支(zhi)(zhi)出,上(shang)年由财政(zheng)拨(bo)款(kuan)支(zhi)(zhi)出,导致(zhi)公用(yong)经费(fei)较(jiao)上(shang)年有所(suo)减(jian)少(shao)(shao)。

(七)关于2019年度(du)财政拨款“三公(gong)”经费支出决算情况说明

1、财政拨款(kuan)“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三(san)公(gong)”经(jing)费(fei)预(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)为(wei)(wei)4.00万(wan)(wan)(wan)元(yuan),支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)决算(suan)(suan)(suan)为(wei)(wei)1.72万(wan)(wan)(wan)元(yuan),完成(cheng)预(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)的(de)(de)(de)43.00%,其(qi)中:因(yin)公(gong)出(chu)(chu)国(guo)(境)费(fei)预(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)为(wei)(wei)0.00万(wan)(wan)(wan)元(yuan),支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)决算(suan)(suan)(suan)为(wei)(wei)0.00万(wan)(wan)(wan)元(yuan),完成(cheng)预(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)的(de)(de)(de)0.00%;公(gong)务用(yong)(yong)车(che)购置及(ji)运行(xing)维护费(fei)预(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)为(wei)(wei)4.00万(wan)(wan)(wan)元(yuan),支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)决算(suan)(suan)(suan)为(wei)(wei)1.72万(wan)(wan)(wan)元(yuan),完成(cheng)预(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)的(de)(de)(de)43.00%;公(gong)务接待费(fei)预(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)为(wei)(wei)0.00万(wan)(wan)(wan)元(yuan),支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)决算(suan)(suan)(suan)为(wei)(wei)0.00万(wan)(wan)(wan)元(yuan),完成(cheng)预(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)的(de)(de)(de)0.00%。2019年度财政拨款“三(san)公(gong)”经(jing)费(fei)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)决算(suan)(suan)(suan)与预(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)差(cha)异(yi)情况的(de)(de)(de)原因(yin):一(yi)是(shi)学院严格压(ya)缩“三(san)公(gong)经(jing)费(fei)”,减少(shao)了相关(guan)费(fei)用(yong)(yong)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu);二是(shi)驻村干(gan)部在驻地不经(jing)常往返(fan)学院,未及(ji)时报销相关(guan)费(fei)用(yong)(yong)。

2、财政拨(bo)款“三公”经费支出决(jue)算(suan)具体(ti)情况说明

本(ben)部门2019年(nian)度(du)财政拨款“三公”经费支(zhi)出(chu)1.72万元(yuan),因公出(chu)国(境)费支(zhi)出(chu)0.00万元(yuan),占0.00%;公务(wu)用(yong)车购(gou)置及运行维(wei)护费支(zhi)出(chu)1.72万元(yuan),占100.00%;公务(wu)接待费支(zhi)出(chu)0.00万元(yuan),占0.00%。具体(ti)情况(kuang)如下:

因(yin)公出(chu)(chu)国(境(jing))费支出(chu)(chu)0.00万元。全年(nian)(nian)因(yin)公出(chu)(chu)国(境(jing))团组0个,累计0人次。较上年(nian)(nian)增加0.00万元,增加0.00%,主(zhu)要原因(yin)是(shi)两年(nian)(nian)均(jun)无相关支出(chu)(chu).

公务用(yong)(yong)车(che)(che)购(gou)置(zhi)及运行(xing)(xing)维(wei)护费支(zhi)(zhi)出(chu)1.72万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。其中:公务用(yong)(yong)车(che)(che)购(gou)置(zhi)支(zhi)(zhi)出(chu)0.00万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),车(che)(che)均(jun)购(gou)置(zhi)费0.00万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),较上年增(zeng)加0.00万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),增(zeng)加0.00%,主(zhu)(zhu)要原因是(shi)两年均(jun)无相关支(zhi)(zhi)出(chu)。公务用(yong)(yong)车(che)(che)运行(xing)(xing)维(wei)护费支(zhi)(zhi)出(chu)1.72万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),用(yong)(yong)于(yu)包联(lian)驻村(cun)工(gong)作组(zu)用(yong)(yong)车(che)(che),车(che)(che)均(jun)运维(wei)费0.14万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),较上年增(zeng)加0.97万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),增(zeng)加)128.50%,主(zhu)(zhu)要原因是(shi)根据当年包联(lian)驻村(cun)工(gong)作组(zu)实(shi)际工(gong)作情况进行(xing)(xing)支(zhi)(zhi)出(chu),2019年较上年有所(suo)增(zeng)加。财政拨款开(kai)支(zhi)(zhi)的公务用(yong)(yong)车(che)(che)保有量为12辆(liang)。

公务(wu)接待(dai)费支出(chu)0.00万(wan)元(yuan)(yuan)。其中:国内(nei)公务(wu)接待(dai)费0.00万(wan)元(yuan)(yuan),接待(dai)0批次,共接待(dai)0人次。国(境)外接待(dai)费0.00万(wan)元(yuan)(yuan),接待(dai)0批次,共接待(dai)0人次。较上(shang)年增加0.00万(wan)元(yuan)(yuan),增加0.00,主要原因是两年均(jun)无此类支出(chu)。

(八)关于2019年度政府性预算财政拨(bo)款支出决算情况说(shuo)明

本部门(men)2019年度(du)政(zheng)(zheng)府(fu)性基金(jin)预算(suan)财政(zheng)(zheng)拨款支出合计(ji)0.00万元(yuan),其中(zhong):基本支出0.00万元(yuan),项(xiang)目支出0.00万元(yuan),比(bi)上年增(zeng)(zeng)加(jia)0.00万元(yuan),增(zeng)(zeng)长0.00%。本院2020年无政(zheng)(zheng)府(fu)性基金(jin)支出决算(suan)。

三、预算绩效情(qing)况说明

(一)预算绩效管理工作(zuo)开展(zhan)情况

本部门对年(nian)初预算(suan)(suan)(suan)中的项(xiang)目(mu)经费均设置(zhi)了预算(suan)(suan)(suan)绩效(xiao)(xiao)(xiao)目(mu)标,并对重(zhong)要(yao)项(xiang)目(mu)进(jin)行了绩效(xiao)(xiao)(xiao)评价。本年(nian)对高校科研(yan)项(xiang)目(mu)进(jin)行了预算(suan)(suan)(suan)绩效(xiao)(xiao)(xiao)自评,评价结果良好(hao)。

(二)部门决算中项目绩效自评(ping)结果

本年针对高校科研项目进行了预算绩效自评。

2019年(nian)度(du)(du)高校科(ke)研(yan)(yan)项(xiang)目实际使用资金114679元,其中2015-2017年(nian)度(du)(du)结(jie)项(xiang)项(xiang)目研(yan)(yan)究经费支(zhi)付36370元,2018-2019年(nian)度(du)(du)项(xiang)目研(yan)(yan)究经费支(zhi)付78309元;在质量上,完成2015-2017年(nian)度(du)(du)结(jie)项(xiang)项(xiang)目27项(xiang),全部通(tong)过验收,完成2018-2019年(nian)度(du)(du)阶段性(xing)研(yan)(yan)究支(zhi)持71个,均取得阶段性(xing)成果(guo)。总体评价(jia)结(jie)果(guo):优。

项目(mu)支出绩效自评(ping)表

(    2019年度)

项目名称

亚搏APP

主管部门

内蒙古自治(zhi)区教育厅

实施单位

亚搏APP

项目资金
(万元(yuan))

年初预算数

全年(nian)预算数

全年执行数

分值

执行率

得(de)分

年(nian)度资金总(zong)额

30

30

11.4679

10

38.2%

4

其中(zhong):当年财政(zheng)拨(bo)款(kuan)

30

30

11.4679

38.2%

     上年结转资(zi)金

 其他资金

年度(du)总体目标

预期目标(biao)

实(shi)际完(wan)成情况

完成2015-2019年(nian)度所有纵向项(xiang)目及院级项(xiang)目研究(jiu)分阶段的经费资助工作

完成(cheng)2015-2019年度所有纵向项目(mu)及院级项目(mu)研(yan)究分阶段的经费资助工作

绩(ji)
效(xiao)

一级指标

二级(ji)指标

三级(ji)指标(biao)

年(nian)度

指标(biao)值

实际

完成值

分值

得(de)分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数(shu)量指标

指标1:完成(cheng)2015-2017年(nian)度结项(xiang)(xiang)项(xiang)(xiang)目研(yan)究(jiu)经(jing)费支(zhi)付

3.637

3.637

10

10

指标(biao)2:完成2018-2019年(nian)度项目(mu)阶段性研究经费支付

7.8309

7.8309

10

10

质量(liang)指标(biao)

指标(biao)1:2015-2017年度(du)结项(xiang)项(xiang)目完成结项(xiang),通(tong)过验收

27个项目

27个项目

10

10

指标(biao)2:2018-2019年度项目完成(cheng)阶(jie)段(duan)性(xing)研究目标(biao)

71个项目

71个项目

10

10

时效指标

指标1:2017年(nian)度有1个项目延(yan)期(qi),其余项目结项

27个项目

26个项(xiang)目

10

9

指标2:2018-2019年度项目均(jun)在计划完成时(shi)间内完成阶段性进度任(ren)务

71个项目(mu)

71个项目

10

10

社会效益

指标

指标1:教(jiao)(jiao)育(yu)教(jiao)(jiao)学研究项目在人(ren)才培养方案制定和教(jiao)(jiao)学实践中起到指导(dao)作用。

15个项目

15个项目(mu)

15

15

指(zhi)标2:应用技术(shu)研究项目紧(jin)扣当(dang)地经(jing)济社会发展(zhan)需求,解(jie)决关(guan)键(jian)技术(shu)问(wen)题

7个(ge)项目

7个项目

15

15

总分

100

93

 

四、其他重要事(shi)项(xiang)的(de)情况说明

(一)机(ji)关(guan)运行经费支(zhi)出情况

本部(bu)门2019年(nian)(nian)度机关(guan)运(yun)行经(jing)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)支(zhi)出(chu)841.63万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),比2018年(nian)(nian)减(jian)少231.99万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),降低(di)38.05%。主(zhu)要原(yuan)因是:2019年(nian)(nian)取暖费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)由其(qi)他资金支(zhi)出(chu),上年(nian)(nian)由财(cai)政拨款(kuan)支(zhi)出(chu),导致(zhi)公用经(jing)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)较上年(nian)(nian)有所减(jian)少。主(zhu)要包(bao)括(kuo)以下支(zhi)出(chu):水费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)48.44万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),电费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)64.18万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),物业管理费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)317.33万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),差(cha)旅费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)20.49万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),维修(护)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)16.80万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),租赁费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)42.75万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),会议费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)0.89万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),培训费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)24.55万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),专用材料费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)1.23万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),工(gong)会经(jing)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)27.27万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),其(qi)他交通费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用277.70万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

(二)政(zheng)府采(cai)购支出情况

本部门(men)2019年(nian)(nian)度政(zheng)府采(cai)(cai)(cai)购支(zhi)出合计(ji)782.36万(wan)元(yuan)(yuan),其中:政(zheng)府采(cai)(cai)(cai)购货(huo)物支(zhi)出128.06万(wan)元(yuan)(yuan),比(bi)2018年(nian)(nian)减少372.67万(wan)元(yuan)(yuan),降低74.40%,主(zhu)(zhu)要原(yuan)因(yin)是(shi)(shi):减少了实训设备等货(huo)物采(cai)(cai)(cai)购;政(zheng)府采(cai)(cai)(cai)购工程(cheng)支(zhi)出0.00万(wan)元(yuan)(yuan),比(bi)2018年(nian)(nian)减少14.49万(wan)元(yuan)(yuan),降低100.00%,主(zhu)(zhu)要原(yuan)因(yin)是(shi)(shi):上年(nian)(nian)进(jin)行了机房改造(zao)工程(cheng),2019年(nian)(nian)无(wu)此类采(cai)(cai)(cai)购;政(zheng)府采(cai)(cai)(cai)购服务(wu)支(zhi)出654.30万(wan)元(yuan)(yuan),比(bi)2018年(nian)(nian)增(zeng)加457.33万(wan)元(yuan)(yuan),增(zeng)长232.20%,主(zhu)(zhu)要原(yuan)因(yin)是(shi)(shi):增(zeng)加了无(wu)线网(wang)络更新和安防(fang)监控升级等信(xin)息网(wang)络及(ji)软件更新服务(wu)采(cai)(cai)(cai)购。授予(yu)中小(xiao)企(qi)业(ye)合同(tong)金额(e)108.46万(wan)元(yuan)(yuan),占政(zheng)府采(cai)(cai)(cai)购支(zhi)出总额(e)的13.86%。其中:授予(yu)小(xiao)微企(qi)业(ye)合同(tong)金额(e)108.46万(wan)元(yuan)(yuan),占政(zheng)府采(cai)(cai)(cai)购支(zhi)出总额(e)的13.86%。

(三)国有(you)资(zi)产占用情况

截至2019年(nian)12月31日,本部(bu)门共有车(che)辆(liang)12辆(liang),其中,副(fu)部(bu)(省(sheng))级(ji)及以(yi)上领(ling)导用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)车(che)0辆(liang);主要领(ling)导干部(bu)用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)车(che)0辆(liang);机要通信用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)车(che)0辆(liang);应(ying)急保障用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)车(che)0辆(liang);执法执勤用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)车(che)0辆(liang),;特种专业技术用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)车(che)0辆(liang);离(li)退休干部(bu)用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)车(che)0辆(liang);其他用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)车(che)12辆(liang),主要是用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)于公务(wu)用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)车(che)(其中3辆(liang)待(dai)报废(fei),2辆(liang)已上交市政府待(dai)核(he)销)。单(dan)位价(jia)值50万(wan)元以(yi)上通用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)设备0台(套),比2018年(nian)减(jian)少5.00台(套),主要原(yuan)因是应(ying)用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)新政府会计(ji)制度后固定资产(chan)分类口径发生变(bian)化(hua),暂未在决(jue)算中统计(ji)该部(bu)分设备数量;单(dan)位价(jia)值100万(wan)元以(yi)上专用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)设备0台(套),比2018年(nian)减(jian)少13.00台(套),主要原(yuan)因是应(ying)用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)新政府会计(ji)制度后固定资产(chan)分类口径发生变(bian)化(hua),暂未在决(jue)算中统计(ji)该部(bu)分设备数量。

第三部分 名词解释

(一)财(cai)政(zheng)(zheng)拨(bo)款(kuan)收入:指本年(nian)度从本级财(cai)政(zheng)(zheng)部(bu)门取(qu)得的财(cai)政(zheng)(zheng)拨(bo)款(kuan),包括一般公(gong)共预算(suan)财(cai)政(zheng)(zheng)拨(bo)款(kuan)和政(zheng)(zheng)府(fu)性基金预算(suan)财(cai)政(zheng)(zheng)拨(bo)款(kuan)。

(二(er))事业(ye)(ye)(ye)收入(ru):指(zhi)事业(ye)(ye)(ye)单位开(kai)展专业(ye)(ye)(ye)业(ye)(ye)(ye)务活(huo)动(dong)及其辅助活(huo)动(dong)取(qu)得的(de)(de)收入(ru);事业(ye)(ye)(ye)单位收到的(de)(de)财政专户实际核拨的(de)(de)教育收费(fei)等资金。

(三)经(jing)营收入(ru):指(zhi)事业(ye)单位在专业(ye)业(ye)务活(huo)(huo)动(dong)(dong)及其辅助活(huo)(huo)动(dong)(dong)之外开展非独立核算经(jing)营活(huo)(huo)动(dong)(dong)取得的收入(ru)。

(四)其他收(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru):指单位取得的(de)除上述收(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)以外(wai)的(de)各(ge)项收(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru),包括未纳入(ru)(ru)(ru)(ru)财政预算(suan)的(de)投资(zi)收(shou)益(yi)、银行存款利息收(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)、租金收(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)、捐赠(zeng)收(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)、事业单位固定资(zi)产出租收(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)等(deng)。各(ge)单位从本级(ji)(ji)财政部门(men)以外(wai)的(de)同级(ji)(ji)单位取得的(de)经费(fei)、从非(fei)本级(ji)(ji)财政部门(men)取得的(de)经费(fei),以及(ji)行政单位收(shou)到(dao)的(de)财政专户管理(li)资(zi)金。

(五(wu))用(yong)事(shi)业基金(jin)(jin)弥(mi)补收(shou)(shou)支(zhi)差(cha)额(e):指事(shi)业单位在当年的“财政拨款收(shou)(shou)入”、“财政拨款结(jie)转和结(jie)余资金(jin)(jin)”、“事(shi)业收(shou)(shou)入”、“事(shi)业单位经营(ying)收(shou)(shou)入”、“其他(ta)收(shou)(shou)入”不足以(yi)安排当年支(zhi)出(chu)的情况下,使用(yong)以(yi)前年度累积的事(shi)业基金(jin)(jin)(当年收(shou)(shou)支(zhi)相抵后(hou)按(an)国(guo)家规定提取、用(yong)于弥(mi)补以(yi)后(hou)年度收(shou)(shou)支(zhi)差(cha)额(e)的基金(jin)(jin))弥(mi)补本年收(shou)(shou)支(zhi)缺(que)口的资金(jin)(jin)。

(六)年(nian)初结转(zhuan)和(he)结余:指以前(qian)年(nian)度(du)支出预算因客观条(tiao)件(jian)变化未执行(xing)完毕(bi)、结转(zhuan)到本年(nian)度(du)按(an)有关规(gui)定继续(xu)使用的(de)资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会(hui)计制(zhi)度规(gui)定缴纳的所得税以及从(cong)非财政拨款结余中提取的职工福(fu)利(li)基(ji)金、事业基(ji)金等。

(八)年(nian)末结(jie)转和(he)结(jie)余(yu):指单位(wei)本年(nian)度(du)(du)或(huo)以前年(nian)度(du)(du)预算安排(pai)、因(yin)客观条(tiao)件(jian)发(fa)生(sheng)变(bian)化未全部执行(xing)或(huo)未执行(xing),结(jie)转到(dao)以后年(nian)度(du)(du)继续使用(yong)的资金,或(huo)项目(mu)已完成等产生(sheng)的结(jie)余(yu)资金。

(九)基(ji)本支(zhi)出(chu):指(zhi)为保障机构正常(chang)运转、完成(cheng)日常(chang)工(gong)作任务而发(fa)生的(de)(de)人(ren)(ren)员经(jing)费和(he)(he)公(gong)(gong)用经(jing)费。其中(zhong):人(ren)(ren)员经(jing)费指(zhi)政(zheng)府收支(zhi)分类经(jing)济科目(mu)中(zhong)的(de)(de)“工(gong)资(zi)福(fu)利支(zhi)出(chu)”和(he)(he)“对个人(ren)(ren)和(he)(he)家庭的(de)(de)补助”;公(gong)(gong)用经(jing)费指(zhi)政(zheng)府收支(zhi)分类经(jing)济科目(mu)中(zhong)除(chu)“工(gong)资(zi)福(fu)利支(zhi)出(chu)”和(he)(he)“对个人(ren)(ren)和(he)(he)家庭的(de)(de)补助”外的(de)(de)其他支(zhi)出(chu)。

(十(shi))项目(mu)(mu)支出(chu)(chu):指在基本(ben)支出(chu)(chu)之外为(wei)完成特(te)定任务(wu)和事业发(fa)展(zhan)目(mu)(mu)标所发(fa)生的支出(chu)(chu)。

(十一)经营(ying)支出:指事业单位(wei)在专(zhuan)业业务活(huo)(huo)动(dong)及(ji)其辅(fu)助(zhu)活(huo)(huo)动(dong)之外(wai)开(kai)展非独立(li)核算经营(ying)活(huo)(huo)动(dong)发生的支出。

(十(shi)二)“三公(gong)(gong)”经(jing)费(fei):指用(yong)财政拨款安(an)排的(de)因公(gong)(gong)出国(境(jing)(jing))费(fei)、公(gong)(gong)务(wu)(wu)用(yong)车购(gou)置及(ji)运行维(wei)护(hu)费(fei)、公(gong)(gong)务(wu)(wu)接(jie)待(dai)(dai)费(fei)。其(qi)中,因公(gong)(gong)出国(境(jing)(jing))费(fei)反(fan)映(ying)单位公(gong)(gong)务(wu)(wu)出国(境(jing)(jing))的(de)国际旅费(fei)、国外(wai)城市间交通费(fei)、住宿费(fei)、伙食费(fei)、培(pei)训费(fei)、公(gong)(gong)杂费(fei)等(deng)支(zhi)(zhi)出;公(gong)(gong)务(wu)(wu)用(yong)车购(gou)置费(fei)反(fan)映(ying)单位公(gong)(gong)务(wu)(wu)用(yong)车购(gou)置支(zhi)(zhi)出(含车辆购(gou)置税);公(gong)(gong)务(wu)(wu)用(yong)车运行维(wei)护(hu)费(fei)反(fan)映(ying)单位按(an)规定保留的(de)公(gong)(gong)务(wu)(wu)用(yong)车燃(ran)料费(fei)、维(wei)修费(fei)、过(guo)路过(guo)桥(qiao)费(fei)、保险费(fei)、安(an)全奖励费(fei)用(yong)等(deng)支(zhi)(zhi)出;公(gong)(gong)务(wu)(wu)接(jie)待(dai)(dai)费(fei)反(fan)映(ying)单位按(an)规定开支(zhi)(zhi)的(de)各类公(gong)(gong)务(wu)(wu)接(jie)待(dai)(dai)(含外(wai)宾接(jie)待(dai)(dai))支(zhi)(zhi)出。

(十三(san))机关运(yun)行(xing)(xing)经费(fei)(fei):指行(xing)(xing)政单位和(he)参(can)照(zhao)公(gong)务员法管(guan)理的(de)事业单位使用(yong)(yong)一(yi)(yi)般公(gong)共预(yu)算财政拨款(kuan)安排的(de)基本(ben)支出中的(de)日(ri)常公(gong)用(yong)(yong)经费(fei)(fei)支出。未包含行(xing)(xing)政单位或参(can)照(zhao)公(gong)务员法管(guan)理事业单位的(de)部(bu)门,参(can)照(zhao)此口径(jing)公(gong)开(kai)本(ben)部(bu)门的(de)日(ri)常公(gong)用(yong)(yong)经费(fei)(fei),并与预(yu)算公(gong)开(kai)保持一(yi)(yi)致。

(十四)工(gong)(gong)资(zi)福利支(zhi)出(支(zhi)出经济分类(lei)科目类(lei)级):反映(ying)单位开支(zhi)的(de)(de)在职职工(gong)(gong)和编制(zhi)外(wai)长期聘用(yong)人(ren)员的(de)(de)各类(lei)劳(lao)动报酬,以及为上述人(ren)员缴纳的(de)(de)各项社会保(bao)险费等。

(十五)商品和(he)服(fu)务支出(支出经(jing)济分类科目类级):反映单位购(gou)买商品和(he)服(fu)务的支出(不(bu)包括用于购(gou)置固定资(zi)产(chan)的支出、战略性(xing)和(he)应急(ji)储备支出)。

(十六(liu))对个(ge)人和家庭的(de)补助(支出(chu)经济(ji)分类科目类级):反映用于对个(ge)人和家庭的(de)补助支出(chu)。

(十七)资本性支(zhi)出(chu)(支(zhi)出(chu)经(jing)济分类科目类级(ji)):反映非各级(ji)发展与(yu)改革部门集中安排的(de)用于购置(zhi)固定资产、战略性和应急(ji)性储备(bei)、土地和无形资产,以及构建基(ji)础设施、大(da)型修缮(shan)和财政(zheng)支(zhi)持企业(ye)更新(xin)改造所(suo)发生的(de)支(zhi)出(chu)。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开(kai)信息反馈和联系方式:

联系人:王(wang)春艳 联系电话:

 

 

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