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内蒙古自治区亚搏APP 2018年度决算公开报告

2018-10-15  点击:[]

                                             目(mu)录


第(di)一部分 部门基本情况

一、部门职能(neng)

二、机(ji)构设置及单位构成情(qing)况

第(di)二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度(du)预算执行(xing)情况分(fen)析

二、关于2018年度决(jue)算情(qing)况说明(ming)

(一(yi))关(guan)于收(shou)支情况总体说明

(二(er))关于2018年度收入决算情况说(shuo)明

(三)关于2018年度支出决(jue)算(suan)情况说(shuo)明

(四)关于2018年度(du)财政拨款收入支出(chu)决算总(zong)体情(qing)况说(shuo)明(ming)

(五)关(guan)于2018年度(du)一般公共预算财政拨款支出(chu)决算情况说明(ming)

(六)关于2018年(nian)度(du)一般公共预算财政拨款(kuan)基本支出决算情况说(shuo)明

(七)关于2018年(nian)度(du)财(cai)政(zheng)拨款“三(san)公(gong)”经费支出(chu)决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况(kuang)说明

(一)机关运(yun)行经费支出(chu)情况

(二)政府采(cai)购支出(chu)情(qing)况

(三)国(guo)有资产占用情况(kuang)

(四)预算绩效管理工作(zuo)开展情(qing)况(kuang)

第三(san)部分 名(ming)词解释

第四(si)部分 决(jue)算(suan)公开联系方(fang)式(shi)及信息反馈渠道

第五部分 部门决算(suan)公开表(biao)

一、收入(ru)支(zhi)出决算总表

二、收入(ru)决算表

三、支出(chu)决(jue)算表

四(si)、财(cai)政拨(bo)款收入支出(chu)决算总表

五、一般公(gong)共预算财政拨款支(zhi)出决算表

六(liu)、一般公(gong)共预算(suan)财政拨款基本支出决(jue)算(suan)明细(xi)表

七、政(zheng)府(fu)性(xing)基金财政(zheng)拨款支出决算表

八、部(bu)门决算相关(guan)信息(xi)统计表

  第(di)一部分(fen) 部门基本(ben)情况

  一(yi)、部门职能

  按照(zhao)《中(zhong)华人(ren)民(min)共(gong)和国高等(deng)教育(yu)(yu)法》、《中(zhong)华人(ren)民(min)共(gong)和国职(zhi)(zhi)业(ye)(ye)(ye)教育(yu)(yu)法》有(you)关(guan)规定,亚搏APP切实(shi)履行高等(deng)学(xue)校(xiao)人(ren)才(cai)培养、科学(xue)研究、社会服(fu)务、文(wen)化(hua)传承创新的职(zhi)(zhi)能,承担化(hua)工(gong)类(lei)(lei)、机电类(lei)(lei)、矿业(ye)(ye)(ye)类(lei)(lei)、建筑工(gong)程类(lei)(lei)、电力工(gong)程类(lei)(lei)、信息工(gong)程类(lei)(lei)、人(ren)文(wen)管理(li)类(lei)(lei)等(deng)专业(ye)(ye)(ye)专科学(xue)历教育(yu)(yu);承担中(zhong)小学(xue)教师及企业(ye)(ye)(ye)行业(ye)(ye)(ye)人(ren)员继续(xu)教育(yu)(yu);通(tong)过(guo)内蒙古广(guang)播(bo)电视大学(xue)鄂尔多(duo)斯分校(xiao)为社会成(cheng)员提供高等(deng)学(xue)历教育(yu)(yu);承担社会职(zhi)(zhi)业(ye)(ye)(ye)培训和职(zhi)(zhi)业(ye)(ye)(ye)技(ji)能鉴定;承担复转军人(ren)培训任务。

  二、机构设置及单位构成情(qing)况

  学院下设:党(dang)政办公室(工(gong)(gong)会、职教研(yan)究所)、组(zu)织(zhi)统战人事部(bu)、纪检监察审(shen)计处(chu)、宣(xuan)传(chuan)部(bu)、教务(wu)处(chu)、学生工(gong)(gong)作部(bu)(团(tuan)委、武(wu)装部(bu)、思想政治(zhi)教育(yu)部(bu))、招生就业处(chu)(对外合作亚搏APP处(chu))、科研(yan)处(chu)、后勤(qin)保障处(chu)(安全管理处(chu))、培(pei)训(xun)(xun)中(zhong)(zhong)心(xin)、基础部(bu)、化(hua)(hua)工(gong)(gong)系(xi)、机械工(gong)(gong)程(cheng)系(xi)、资源工(gong)(gong)程(cheng)系(xi)、建筑工(gong)(gong)程(cheng)系(xi)、自动化(hua)(hua)与信(xin)息工(gong)(gong)程(cheng)系(xi)、图书(shu)馆(信(xin)息中(zhong)(zhong)心(xin))、实(shi)验实(shi)训(xun)(xun)中(zhong)(zhong)心(xin)、电大分校(退伍军人培(pei)训(xun)(xun)办)、人文系(xi)。

  第二部(bu)分 2018年度部(bu)门决(jue)算情(qing)况说明

  一、关于(yu)2018年度(du)预算执行情况分析

  2018年(nian)初(chu)部(bu)门预(yu)算收(shou)入8392.46万元(yuan),预(yu)算支(zhi)出(chu)8392.46万元(yuan);2018年(nian)部(bu)门决(jue)算收(shou)入10101.60万元(yuan),决(jue)算支(zhi)出(chu)9774.99万元(yuan)。部(bu)门决(jue)算收(shou)入和支(zhi)出(chu)均高于(yu)年(nian)初(chu)预(yu)算。

2018年初一(yi)般公(gong)共预(yu)(yu)算(suan)拨款收入预(yu)(yu)算(suan)数为(wei)6392.46万元(yuan),支(zhi)(zhi)出(chu)预(yu)(yu)算(suan)数6392.46万元(yuan);2018年一(yi)般公(gong)共预(yu)(yu)算(suan)拨款收入决算(suan)数为(wei)6777.78万元(yuan),支(zhi)(zhi)出(chu)决算(suan)数6979.67万元(yuan)。一(yi)般公(gong)共预(yu)(yu)算(suan)拨款收入和(he)支(zhi)(zhi)出(chu)决算(suan)数均大于年初预(yu)(yu)算(suan)。

增加的主(zhu)要原(yuan)因(yin)是(shi)2018年(nian)(nian)事业收入(ru)(收到本级(ji)财(cai)政专户核拨收入(ru))实际为3300万元,较年(nian)(nian)初预算增加1300万元。同时(shi)上级(ji)财(cai)政拨款收入(ru)由于无法准确预测故未列入(ru)年(nian)(nian)初预算,但2018年(nian)(nian)实际有相(xiang)应的收入(ru)和支出。

  二、关于2018年度(du)决算(suan)情况说明(ming)

  (一)关于收支情(qing)况(kuang)总体说明(ming)

  本部(bu)门2018年(nian)(nian)度(du)收(shou)(shou)(shou)入(ru)总(zong)计(ji)10,999.78万(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),其中:本年(nian)(nian)收(shou)(shou)(shou)入(ru)合计(ji)10,101.60万(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),用(yong)事(shi)业基(ji)金弥补(bu)收(shou)(shou)(shou)支差额0.00万(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),年(nian)(nian)初结(jie)转(zhuan)和(he)结(jie)余(yu)(yu)898.18万(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan);支出(chu)(chu)总(zong)计(ji)10,999.78万(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),其中:结(jie)余(yu)(yu)分配538.71万(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),年(nian)(nian)末结(jie)转(zhuan)和(he)结(jie)余(yu)(yu)686.07万(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。与(yu)2017年(nian)(nian)度(du)相比(bi),收(shou)(shou)(shou)入(ru)总(zong)计(ji)减(jian)少(shao)3,920.68万(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),下降26.30%;支出(chu)(chu)总(zong)计(ji)减(jian)少(shao)3,920.68万(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),下降26.30%。主要原因(yin):2017年(nian)(nian)有大量教学(xue)实训用(yong)专(zhuan)用(yong)设备支出(chu)(chu),2018年(nian)(nian)较少(shao)此类支出(chu)(chu)。

  (二(er))关于2018年度收入决(jue)算情况说明

  本部门2018年(nian)度收(shou)(shou)入合计10,101.60万元(yuan),其中:财政拨款收(shou)(shou)入6,777.78万元(yuan),占67.10%;事业收(shou)(shou)入3,300.00万元(yuan),占32.70%;经营(ying)收(shou)(shou)入0.00万元(yuan),占0.00%;其他收(shou)(shou)入23.82万元(yuan),占0.20%。

  (三)关于2018年(nian)度(du)支出决算情(qing)况(kuang)说明

  本部门2018年度(du)支(zhi)出(chu)合计9,774.99万(wan)(wan)元,其中:基(ji)本支(zhi)出(chu)8,681.12万(wan)(wan)元,占(zhan)88.80%;项目支(zhi)出(chu)1,093.88万(wan)(wan)元,占(zhan)11.20%;经营支(zhi)出(chu)0.00万(wan)(wan)元,占(zhan)0.00%。

  (四)关于2018年(nian)度财政拨款收(shou)入(ru)支出(chu)决算(suan)总体情况说明(ming)

  本部门2018年度财(cai)政(zheng)拨款收入总计7,665.74万元,其中:年初结(jie)转和(he)结(jie)余887.96万元;支(zhi)出总计7,665.74万元,其中:年末结(jie)转和(he)结(jie)余686.07万元。与(yu)2017年度相比,收入减少(shao)4,788.35万元,下降38.40%;支(zhi)出减少(shao)4,788.35万元,下降38.40%。主要原(yuan)因是(shi)2017年有(you)大量教学实(shi)训用专用设(she)备(bei)支(zhi)出,且绝大部分(fen)款项来源为财(cai)政(zheng)拨款。2018年较(jiao)少(shao)此类支(zhi)出。

  (五)关于2018年(nian)度一般公(gong)共预算财(cai)政(zheng)拨款支出决算情况说(shuo)明

本部门2018年度一(yi)般(ban)公共预算财政拨款支(zhi)出合计(ji)6,979.67万元,其中:基本支(zhi)出5,896.01万元,占60.30%;项目支(zhi)出1,083.66万元,占15.50%。

  (六)关于2018年度一般公共(gong)预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本(ben)部门(men)2018年(nian)(nian)度一般公(gong)共预算财政(zheng)拨(bo)款基(ji)本(ben)支(zhi)(zhi)出5,896.01万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),其中:人员经(jing)(jing)费(fei)(fei)4,822.39万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),主(zhu)(zhu)要(yao)(yao)包(bao)括:基(ji)本(ben)工资(zi)1317.15万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),津贴补贴1091.97万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),绩效(xiao)工资(zi)1160.00万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),社会保障缴费(fei)(fei)766.80万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),住房(fang)公(gong)积金326.01万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),对个(ge)人和(he)家庭的补助160.46万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。较上年(nian)(nian)增加1,365.04万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),主(zhu)(zhu)要(yao)(yao)原(yuan)因(yin)(yin)是(shi):部分(fen)2017年(nian)(nian)绩效(xiao)工资(zi)延迟在2018年(nian)(nian)发放(fang),2018年(nian)(nian)实际绩效(xiao)工资(zi)支(zhi)(zhi)出较2017年(nian)(nian)增加1160万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan);公(gong)用经(jing)(jing)费(fei)(fei)1,073.62万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),主(zhu)(zhu)要(yao)(yao)包(bao)括:水费(fei)(fei)146.12万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),电费(fei)(fei)60万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),取暖费(fei)(fei)239.26万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),物(wu)业管理费(fei)(fei)197.13万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),差旅费(fei)(fei)15.36万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),租赁费(fei)(fei)43.11万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),会议费(fei)(fei)0.65万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),培训(xun)费(fei)(fei)1.09万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),工会经(jing)(jing)费(fei)(fei)22.07万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),福利费(fei)(fei)55.08万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),其他(ta)(ta)交通费(fei)(fei)用276.45万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),专用设备购(gou)置6万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),其他(ta)(ta)资(zi)本(ben)性(xing)支(zhi)(zhi)出11.30万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。较上年(nian)(nian)减少(shao)297.59万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),主(zhu)(zhu)要(yao)(yao)原(yuan)因(yin)(yin)是(shi):2018年(nian)(nian)物(wu)业费(fei)(fei)支(zhi)(zhi)出较2017年(nian)(nian)减少(shao)278.88万(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

  (七)关于2018年(nian)度财政拨款“三公”经(jing)费支出(chu)决算情况说明

  1、“三公(gong)”经费财政(zheng)拨(bo)款(kuan)支(zhi)出(chu)决算总体情况说明(ming)

  本部门(men)2018年度财(cai)政(zheng)拨款“三公(gong)(gong)”经费预算(suan)(suan)为(wei)(wei)(wei)0.00万元(yuan),支(zhi)(zhi)出(chu)决算(suan)(suan)为(wei)(wei)(wei)0.75万元(yuan),完(wan)成(cheng)预算(suan)(suan)的(de)0.00%,其(qi)中(zhong):因(yin)公(gong)(gong)出(chu)国(境)费支(zhi)(zhi)出(chu)决算(suan)(suan)为(wei)(wei)(wei)0.00万元(yuan),完(wan)成(cheng)预算(suan)(suan)的(de)0.00%;公(gong)(gong)务(wu)用(yong)(yong)车购(gou)置及运(yun)行(xing)维(wei)护费支(zhi)(zhi)出(chu)决算(suan)(suan)为(wei)(wei)(wei)0.75万元(yuan),完(wan)成(cheng)预算(suan)(suan)的(de)0.00%;公(gong)(gong)务(wu)接待费支(zhi)(zhi)出(chu)决算(suan)(suan)为(wei)(wei)(wei)0.00万元(yuan),完(wan)成(cheng)预算(suan)(suan)的(de)0.00%。2018年度财(cai)政(zheng)拨款“三公(gong)(gong)”经费支(zhi)(zhi)出(chu)决算(suan)(suan)与预算(suan)(suan)差异情况的(de)原因(yin):包(bao)联驻(zhu)村工作组(zu)公(gong)(gong)务(wu)用(yong)(yong)车燃油费等,由于(yu)预算(suan)(suan)时未安排公(gong)(gong)务(wu)用(yong)(yong)车所以未将该费用(yong)(yong)列入年初预算(suan)(suan)。

  2、“三公”经费财(cai)政拨款支(zhi)出(chu)决算(suan)具体情(qing)况说明

  本(ben)部门(men)2018年度财政拨(bo)款“三公”经费支(zhi)出0.75万元,因公出国(guo)(境)费支(zhi)出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支(zhi)出0.75万元,占100.00%;公务接待费支(zhi)出0.00万元,占0.00%。具体(ti)情况如(ru)下:

  因公出(chu)(chu)国(境(jing))费支出(chu)(chu)0.00万元(yuan)。比2017年增加0.00万元(yuan),主(zhu)要(yao)原因是无财政拨款因公出(chu)(chu)国(境(jing))费支出(chu)(chu)。全年因公出(chu)(chu)国(境(jing))团组0个,累(lei)计0人次。

  公(gong)(gong)务(wu)(wu)用(yong)(yong)(yong)车(che)(che)(che)购置及运行维护(hu)费(fei)支出0.75万(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。其(qi)中(zhong):公(gong)(gong)务(wu)(wu)用(yong)(yong)(yong)车(che)(che)(che)购置支出0.00万(wan)(wan)元(yuan)(yuan),车(che)(che)(che)均购置费(fei)0.00万(wan)(wan)元(yuan)(yuan),较上(shang)年增加0.00万(wan)(wan)元(yuan)(yuan),主要(yao)原(yuan)因(yin)(yin)是(shi)无财政(zheng)拨款公(gong)(gong)务(wu)(wu)用(yong)(yong)(yong)车(che)(che)(che)购置费(fei)支出。公(gong)(gong)务(wu)(wu)用(yong)(yong)(yong)车(che)(che)(che)运行维护(hu)费(fei)支出0.75万(wan)(wan)元(yuan)(yuan),用(yong)(yong)(yong)于包联(lian)驻村工(gong)作(zuo)组公(gong)(gong)务(wu)(wu)用(yong)(yong)(yong)车(che)(che)(che)燃油费(fei),车(che)(che)(che)均运维费(fei)0.06万(wan)(wan)元(yuan)(yuan),较上(shang)年增加0.75万(wan)(wan)元(yuan)(yuan),主要(yao)原(yuan)因(yin)(yin)是(shi)增加包联(lian)驻村工(gong)作(zuo)组公(gong)(gong)务(wu)(wu)用(yong)(yong)(yong)车(che)(che)(che)燃油费(fei)等(deng),财政(zheng)拨款开支的(de)公(gong)(gong)务(wu)(wu)用(yong)(yong)(yong)车(che)(che)(che)保有量为12辆。

  公(gong)务接(jie)待(dai)(dai)费(fei)(fei)支出0.00万(wan)(wan)元。比2017年增(zeng)加(jia)0.00万(wan)(wan)元,主要原因是无财政(zheng)拨款(kuan)公(gong)务接(jie)待(dai)(dai)费(fei)(fei)支出。其中:国(guo)内(nei)公(gong)务接(jie)待(dai)(dai)费(fei)(fei)0.00万(wan)(wan)元,接(jie)待(dai)(dai)0批(pi)次(ci),共接(jie)待(dai)(dai)0人次(ci)。国(guo)(境)外(wai)接(jie)待(dai)(dai)费(fei)(fei)0.00万(wan)(wan)元,接(jie)待(dai)(dai)0批(pi)次(ci),共接(jie)待(dai)(dai)0人次(ci)。

三、其他重要事项的情(qing)况说(shuo)明

(一)机关(guan)运行经费(fei)支(zhi)出情况

本(ben)部(bu)门2018年(nian)度机关运(yun)行经费支出(chu)1073.62万元,比2017年(nian)减少250.74万元,下降16.08%。主(zhu)要原因是(shi)2018年(nian)取暖费部(bu)分由(you)其他(ta)资(zi)金支出(chu),上年(nian)由(you)财政拨款(kuan)支出(chu),导(dao)致(zhi)公用(yong)经费(fei)较上年(nian)有所减(jian)少。主要项(xiang)目包括:水(shui)费(fei)146.12万(wan)元(yuan),电费(fei)60万(wan)元(yuan),取暖费(fei)239.26万(wan)元(yuan),物业管理费(fei)197.13万(wan)元(yuan),差旅费(fei)15.36万(wan)元(yuan),租赁费(fei)43.11万(wan)元(yuan),会(hui)议费(fei)0.65万(wan)元(yuan),培训费(fei)1.09万(wan)元(yuan),工会(hui)经费(fei)22.07万(wan)元(yuan),福利(li)费(fei)55.08万(wan)元(yuan),其他交通费(fei)用(yong)276.45万(wan)元(yuan)。

  (二)政府采购支出情况

本(ben)部门2018年(nian)(nian)度财政(zheng)性资(zi)金政(zheng)府(fu)采(cai)(cai)购(gou)(gou)(gou)支(zhi)(zhi)(zhi)出总(zong)额712.18万(wan)(wan)(wan)元(yuan),其(qi)中:政(zheng)府(fu)采(cai)(cai)购(gou)(gou)(gou)货物支(zhi)(zhi)(zhi)出500.73万(wan)(wan)(wan)元(yuan),比2017年(nian)(nian)减少46.53万(wan)(wan)(wan)元(yuan),降(jiang)低8.50%,主要原(yuan)因是(shi)(shi):实训设(she)备等相关采(cai)(cai)购(gou)(gou)(gou)略(lve)有减少;政(zheng)府(fu)采(cai)(cai)购(gou)(gou)(gou)工程支(zhi)(zhi)(zhi)出14.49万(wan)(wan)(wan)元(yuan),比2017年(nian)(nian)减少38.39万(wan)(wan)(wan)元(yuan),降(jiang)低72.60%,主要原(yuan)因是(shi)(shi):本(ben)年(nian)(nian)只有机房维修改(gai)造支(zhi)(zhi)(zhi)出,无其(qi)他采(cai)(cai)购(gou)(gou)(gou)工程;政(zheng)府(fu)采(cai)(cai)购(gou)(gou)(gou)服(fu)务支(zhi)(zhi)(zhi)出196.97万(wan)(wan)(wan)元(yuan),比2017年(nian)(nian)增加145.97万(wan)(wan)(wan)元(yuan),增长286.20%,主要原(yuan)因是(shi)(shi):增加电子图(tu)书阅读机服(fu)务及内蒙古日报(bao)发(fa)表报(bao)道宣传,园林绿化(hua)养护(hu)等采(cai)(cai)购(gou)(gou)(gou)。

(三)国有资(zi)产(chan)占用情况

  截至2018年(nian)12月31日(ri),本部门共有车(che)(che)(che)辆(liang)(liang)12辆(liang)(liang),其中(zhong),副部(省)级(ji)及以(yi)(yi)上领导用(yong)(yong)(yong)(yong)车(che)(che)(che)0辆(liang)(liang);主(zhu)(zhu)(zhu)要(yao)(yao)(yao)领导干部用(yong)(yong)(yong)(yong)车(che)(che)(che)0辆(liang)(liang);机要(yao)(yao)(yao)通(tong)信(xin)用(yong)(yong)(yong)(yong)车(che)(che)(che)0辆(liang)(liang);应(ying)急保(bao)障用(yong)(yong)(yong)(yong)车(che)(che)(che)0辆(liang)(liang);执法执勤用(yong)(yong)(yong)(yong)车(che)(che)(che)0辆(liang)(liang);特种专(zhuan)(zhuan)业技术用(yong)(yong)(yong)(yong)车(che)(che)(che)0辆(liang)(liang);离(li)退休(xiu)干部用(yong)(yong)(yong)(yong)车(che)(che)(che)0辆(liang)(liang);其他用(yong)(yong)(yong)(yong)车(che)(che)(che)12辆(liang)(liang),主(zhu)(zhu)(zhu)要(yao)(yao)(yao)用(yong)(yong)(yong)(yong)于(yu)学(xue)院(yuan)日(ri)常(chang)工(gong)作、教学(xue)用(yong)(yong)(yong)(yong)车(che)(che)(che)。单(dan)位(wei)价值(zhi)50万元(yuan)以(yi)(yi)上通(tong)用(yong)(yong)(yong)(yong)设备5台(套(tao)),主(zhu)(zhu)(zhu)要(yao)(yao)(yao)是校园(yuan)LDE大屏(ping)显示(shi)系(xi)统,比(bi)2017年(nian)增加(jia)1.00台(套(tao)),主(zhu)(zhu)(zhu)要(yao)(yao)(yao)原(yuan)因是误将用(yong)(yong)(yong)(yong)于(yu)教学(xue)的专(zhuan)(zhuan)用(yong)(yong)(yong)(yong)设备计入;单(dan)位(wei)价值(zhi)100万元(yuan)以(yi)(yi)上专(zhuan)(zhuan)用(yong)(yong)(yong)(yong)设备13台(套(tao)),主(zhu)(zhu)(zhu)要(yao)(yao)(yao)是实(shi)验(yan)实(shi)训(xun)用(yong)(yong)(yong)(yong)教学(xue)设备,比(bi)2017年(nian)增加(jia)0.00台(套(tao)),主(zhu)(zhu)(zhu)要(yao)(yao)(yao)原(yuan)因是本年(nian)无(wu)变动。

(四(si))预算绩效管(guan)理工作开展情况

  2018年进行(xing)(xing)了扶贫工(gong)作(贫困(kun)学生(sheng)奖助(zhu)学金)经费支出预算(suan)绩(ji)效评(ping)价工(gong)作,设(she)置了预算(suan)绩(ji)效目标,进行(xing)(xing)了预算(suan)绩(ji)效自评(ping)。

  第三部分 名词(ci)解释

(一)财政(zheng)拨款(kuan)收入:指本年度(du)从本级(ji)财政(zheng)部(bu)门取(qu)得的(de)财政(zheng)拨款(kuan),包括一般公(gong)共预(yu)算财政(zheng)拨款(kuan)和(he)政(zheng)府性基(ji)金(jin)预(yu)算财政(zheng)拨款(kuan)。

(二)事业(ye)收(shou)入(ru)(ru):指事业(ye)单位开展专(zhuan)业(ye)业(ye)务活动(dong)及其辅(fu)助活动(dong)取(qu)得的(de)收(shou)入(ru)(ru);事业(ye)单位收(shou)到的(de)财政专(zhuan)户实(shi)际核拨的(de)教育收(shou)费等(deng)资金(jin)在(zai)此反映。

(三)经(jing)营(ying)收入(ru):指事业单位在专业业务活(huo)(huo)动(dong)及其辅助活(huo)(huo)动(dong)之外开展非(fei)独立核算经(jing)营(ying)活(huo)(huo)动(dong)取得(de)的收入(ru)。

(四)其他(ta)收(shou)入(ru)(ru)(ru):指单(dan)位(wei)取得的(de)(de)除(chu)“财政(zheng)拨款收(shou)入(ru)(ru)(ru)”、“事业收(shou)入(ru)(ru)(ru)”、“经营收(shou)入(ru)(ru)(ru)”等以外的(de)(de)收(shou)入(ru)(ru)(ru),包括未(wei)纳入(ru)(ru)(ru)财政(zheng)预算(suan)或(huo)财政(zheng)专户管(guan)理(li)的(de)(de)投资(zi)收(shou)益、银行存(cun)款利息收(shou)入(ru)(ru)(ru)、租金(jin)收(shou)入(ru)(ru)(ru)、捐赠收(shou)入(ru)(ru)(ru),现金(jin)盘(pan)盈收(shou)入(ru)(ru)(ru)、存(cun)货盘(pan)盈收(shou)入(ru)(ru)(ru)、收(shou)回(hui)已核销的(de)(de)应(ying)收(shou)及预付(fu)款项(xiang)、无(wu)法偿付(fu)的(de)(de)应(ying)付(fu)及预收(shou)款项(xiang)等。各(ge)单(dan)位(wei)从本(ben)级(ji)(ji)财政(zheng)部门以外的(de)(de)同级(ji)(ji)单(dan)位(wei)取得的(de)(de)经费、从非本(ben)级(ji)(ji)财政(zheng)部门取得的(de)(de)经费,以及行政(zheng)单(dan)位(wei)收(shou)到的(de)(de)财政(zheng)专户管(guan)理(li)资(zi)金(jin)填列在本(ben)项(xiang)内。

(五)用事业(ye)(ye)基(ji)金(jin)弥(mi)补(bu)收(shou)支(zhi)(zhi)差额:指事业(ye)(ye)单位(wei)在当年(nian)的(de)(de)“财(cai)政拨款(kuan)收(shou)入(ru)”、“事业(ye)(ye)收(shou)入(ru)”、“经营收(shou)入(ru)”、“其他收(shou)入(ru)”等不足以安排当年(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)的(de)(de)情况(kuang)下,使用以前(qian)年(nian)度(du)积累的(de)(de)事业(ye)(ye)基(ji)金(jin)(事业(ye)(ye)单位(wei)当年(nian)收(shou)支(zhi)(zhi)相(xiang)抵后按国家规定(ding)提取、用于弥(mi)补(bu)以后年(nian)度(du)收(shou)支(zhi)(zhi)差额的(de)(de)基(ji)金(jin))弥(mi)补(bu)本年(nian)度(du)收(shou)支(zhi)(zhi)缺口的(de)(de)资金(jin)。

(六(liu))年初结(jie)转和(he)结(jie)余(yu):指(zhi)单位上(shang)年结(jie)转本年使(shi)用(yong)的基本支出(chu)(chu)结(jie)转、项目(mu)支出(chu)(chu)结(jie)转和(he)结(jie)余(yu)、经营结(jie)余(yu)。不包括(kuo)事业(ye)单位净(jing)资产项下的事业(ye)基金和(he)专用(yong)基金。

(七(qi))结(jie)余分配:指单(dan)位(wei)(wei)当(dang)年结(jie)余的(de)(de)分配情况。根(gen)据(ju)《关于事业单(dan)位(wei)(wei)提取专(zhuan)用基金(jin)比例问题的(de)(de)通知》(财(cai)教[2012]32号)规(gui)定(ding)(ding)(ding),事业单(dan)位(wei)(wei)职工福(fu)利基金(jin)的(de)(de)提取比例,在单(dan)位(wei)(wei)年度非财(cai)政(zheng)拨(bo)款结(jie)余的(de)(de)40%以内确定(ding)(ding)(ding),国(guo)家另有规(gui)定(ding)(ding)(ding)的(de)(de)从其规(gui)定(ding)(ding)(ding)。

(八)年(nian)末(mo)结(jie)(jie)转和结(jie)(jie)余:指单位结(jie)(jie)转下年(nian)的基(ji)本支(zhi)出结(jie)(jie)转、项(xiang)目支(zhi)出结(jie)(jie)转和结(jie)(jie)余、经营结(jie)(jie)余。不(bu)包括(kuo)事(shi)业(ye)单位净资产项(xiang)下的事(shi)业(ye)基(ji)金和专用(yong)基(ji)金。

(九)基本支(zhi)(zhi)出(chu):指(zhi)为保障机构正常运转、完(wan)成(cheng)日(ri)常工(gong)作任务而发生(sheng)的(de)人(ren)(ren)员经费和公用(yong)经费。其中:人(ren)(ren)员经费指(zhi)政(zheng)府(fu)收支(zhi)(zhi)分(fen)类(lei)经济(ji)科目中的(de)“工(gong)资(zi)福利(li)支(zhi)(zhi)出(chu)”和“对(dui)个(ge)人(ren)(ren)和家庭(ting)的(de)补(bu)助(zhu)”;公用(yong)经费指(zhi)政(zheng)府(fu)收支(zhi)(zhi)分(fen)类(lei)经济(ji)科目中除“工(gong)资(zi)福利(li)支(zhi)(zhi)出(chu)”和“对(dui)个(ge)人(ren)(ren)和家庭(ting)的(de)补(bu)助(zhu)”外的(de)其他(ta)支(zhi)(zhi)出(chu)。

(十)项(xiang)目支出:指在基本支出之外为完成特定行(xing)政任务和事业发展(zhan)目标所发生的(de)支出。

(十一)经营支(zhi)出(chu)(chu):指事(shi)业(ye)单位(wei)在专业(ye)业(ye)务(wu)活动及其辅(fu)助活动之外开展非独立核(he)算经营活动发生的支(zhi)出(chu)(chu)。

(十(shi)二)“三公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)”经(jing)费(fei)(fei)(fei):指用(yong)(yong)(yong)财(cai)政拨款安排的(de)因公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)出(chu)国(guo)(境(jing))费(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)务(wu)(wu)用(yong)(yong)(yong)车购(gou)置(zhi)及运行维(wei)(wei)护费(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)务(wu)(wu)接待(dai)费(fei)(fei)(fei)。其中,因公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)出(chu)国(guo)(境(jing))费(fei)(fei)(fei)反映(ying)(ying)单(dan)位公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)务(wu)(wu)出(chu)国(guo)(境(jing))的(de)国(guo)际旅费(fei)(fei)(fei)、国(guo)外城市间交通(tong)费(fei)(fei)(fei)、住宿(su)费(fei)(fei)(fei)、伙食(shi)费(fei)(fei)(fei)、培训费(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)杂(za)费(fei)(fei)(fei)等支(zhi)出(chu);公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)务(wu)(wu)用(yong)(yong)(yong)车购(gou)置(zhi)费(fei)(fei)(fei)反映(ying)(ying)单(dan)位公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)务(wu)(wu)用(yong)(yong)(yong)车购(gou)置(zhi)支(zhi)出(chu)(含车辆(liang)购(gou)置(zhi)税);公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)务(wu)(wu)用(yong)(yong)(yong)车运行维(wei)(wei)护费(fei)(fei)(fei)反映(ying)(ying)单(dan)位按规定保留的(de)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)务(wu)(wu)用(yong)(yong)(yong)车燃料费(fei)(fei)(fei)、维(wei)(wei)修费(fei)(fei)(fei)、过路过桥费(fei)(fei)(fei)、保险费(fei)(fei)(fei)、安全奖(jiang)励费(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)(yong)等支(zhi)出(chu);公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)务(wu)(wu)接待(dai)费(fei)(fei)(fei)反映(ying)(ying)单(dan)位按规定开支(zhi)的(de)各类(lei)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)务(wu)(wu)接待(dai)(含外宾接待(dai))支(zhi)出(chu)。

(十三)机关运行(xing)经费(fei)(fei)(fei):为保障行(xing)政单位(含参照公(gong)务员法管理的(de)事业单位)运行(xing)用于(yu)购买货物和(he)服务等(deng)的(de)各项公(gong)用经费(fei)(fei)(fei),包括办(ban)公(gong)及(ji)印刷(shua)费(fei)(fei)(fei)、邮电费(fei)(fei)(fei)、差旅费(fei)(fei)(fei)、会议费(fei)(fei)(fei)、福利费(fei)(fei)(fei)、日常维护费(fei)(fei)(fei)、专用材料及(ji)一般设备购置费(fei)(fei)(fei)、办(ban)公(gong)用房水电费(fei)(fei)(fei)、办(ban)公(gong)用房取暖费(fei)(fei)(fei)、办(ban)公(gong)用房物业管理费(fei)(fei)(fei)、公(gong)务用车运行(xing)维护费(fei)(fei)(fei)以及(ji)其他费(fei)(fei)(fei)用。

(十(shi)四(si))工(gong)资福利(li)支出(支出经济分类科目(mu)类级(ji)):反映单(dan)位开支的(de)在职职工(gong)和编制(zhi)外(wai)长期聘用人(ren)员(yuan)的(de)各类劳动报(bao)酬,以及为上述人(ren)员(yuan)缴纳的(de)各项社(she)会保险费等。

(十五)商品和服(fu)务支(zhi)出(chu)(支(zhi)出(chu)经济(ji)分类科目类级):反(fan)映单位购(gou)买商品和服(fu)务的(de)支(zhi)出(chu)(不包括用(yong)于(yu)购(gou)置固(gu)定资产的(de)支(zhi)出(chu)、战略性和应(ying)急储备支(zhi)出(chu))。

(十六)对个(ge)人(ren)和家庭的补助(支出(chu)经济分(fen)类(lei)科目类(lei)级):反(fan)映用于对个(ge)人(ren)和家庭的补助支出(chu)。

(十七(qi))其他(ta)资(zi)(zi)本性(xing)支出(chu)(chu)(支出(chu)(chu)经(jing)济分类(lei)科目类(lei)级(ji)):反映非各级(ji)发(fa)展与改革(ge)部门集(ji)中安排的用于购置固定资(zi)(zi)产、战略性(xing)和(he)应急性(xing)储备、土(tu)地和(he)无形资(zi)(zi)产,以及构建基础设(she)施、大型修缮和(he)财政支持企业更新改造(zao)所发(fa)生的支出(chu)(chu)。


  第四部分 决算公开(kai)联系方(fang)式及信息反馈渠道

  本(ben)单位(wei)决算公开信息(xi)反馈(kui)和联系方式:

  联系人:王春艳      联系电话(hua):

  第五部分 部门决算(suan)公开表

  内蒙古自治区亚搏APP部门决算公开表.xls




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