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亚搏APP2019年度部门预算公开报告

2018-03-22  点击:[]

部门预(yu)算(suan)信息公开目(mu)录(lu) 

 第(di)一部分  本(ben)部门概况

一、主要(yao)职能、职责

二、机构(gou)设置(zhi)情况

 第二部分(fen)  2019年部门预算收支情况(kuang)

一(yi)、部门预算收支总体情况说明

二(er)、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公”经费(fei)财政预算安排情况说明

四、机关(guan)运行(xing)经费安排(pai)情况(kuang)说(shuo)明

五、政府采购预算情况说(shuo)明

六、政(zheng)府性基金(jin)预(yu)算财政(zheng)拨款支(zhi)出情况说明(ming)

 第三部(bu)分  其他公开事项

一、重(zhong)点项目预算绩效(xiao)目标情况说明

二(er)、国有(you)资(zi)产(chan)占有(you)使(shi)用情况说(shuo)明

 第(di)四部分(fen)  名词解释

 第五部分  预算公开(kai)联系(xi)方式及信息反馈渠(qu)道

 第六部分  2019年部门预算公开表

一(yi)、2019财政拨款收支预算总(zong)表

二、2019年一般公共预(yu)算财政拨款支出预(yu)算表

三、2019年一般(ban)公共预(yu)算财政(zheng)拨款基(ji)本支(zhi)出预(yu)算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预(yu)算总(zong)表

七、政府性基(ji)金(jin)预(yu)(yu)算财政拨款支出预(yu)(yu)算表

八(ba)、财政拨(bo)款“三(san)公(gong)”经费(fei)支出预算表

九(jiu)、项目支出(chu)绩(ji)效(xiao)目标申报(bao)表

 

第一部分  本部门(men)概况

一、主(zhu)要职能、职责

按照《中华人民共(gong)和国高(gao)等(deng)(deng)(deng)教育法》、《中华人民共(gong)和国职(zhi)(zhi)业教育法》有(you)关规定(ding),亚搏(bo)APP切实履行(xing)高(gao)等(deng)(deng)(deng)学校人才培养、科学研究、社会(hui)服(fu)务、文化传(chuan)承(cheng)(cheng)创新的职(zhi)(zhi)能,承(cheng)(cheng)担(dan)(dan)化工(gong)类、机电类、矿业类、建筑工(gong)程类、电力工(gong)程类、信息工(gong)程类、人文管理类等(deng)(deng)(deng)专业专科学历(li)教育;承(cheng)(cheng)担(dan)(dan)中小学教师及(ji)企业行(xing)业人员(yuan)继续教育;通(tong)过(guo)内蒙(meng)古广(guang)播电视大学鄂尔多(duo)斯分校为(wei)社会(hui)成(cheng)员(yuan)提供高(gao)等(deng)(deng)(deng)学历(li)教育;承(cheng)(cheng)担(dan)(dan)社会(hui)职(zhi)(zhi)业培训(xun)和职(zhi)(zhi)业技能鉴定(ding);承(cheng)(cheng)担(dan)(dan)复转军人培训(xun)任务。

二(er)、机构设(she)置情况

 学院下设(she):党(dang)政办公(gong)室(工(gong)会、职教研究所)、组(zu)织统战人事部、纪(ji)检监察审(shen)计(ji)处、宣传部、教务处、学生(sheng)工(gong)作部(团委、武装部(bu)、思(si)想政治教育(yu)部(bu))、招生就(jiu)业处(chu)(chu)(对外(wai)合作亚搏APP处(chu)(chu))、科研处(chu)(chu)、后(hou)勤保(bao)障(zhang)处(安全(quan)管理处)、培训中(zhong)心、基础部、化工(gong)(gong)(gong)系、机(ji)械工(gong)(gong)(gong)程(cheng)系、资源工(gong)(gong)(gong)程(cheng)系、建筑工(gong)(gong)(gong)程(cheng)系、自动(dong)化与信(xin)息(xi)工(gong)(gong)(gong)程(cheng)系、图书(shu)馆(信(xin)息(xi)中(zhong)心)、实验实训中(zhong)心、电大分校(xiao)(退伍军人(ren)培训办(ban))、人(ren)文系。

第二部(bu)分  2019年部(bu)门(men)预算收支情况

一、部(bu)门(men)预算收支总体情(qing)况(kuang)说明

收入(ru)预算9384.16万元,比上年(nian)预算增加(jia)991.7万元,增加(jia)11.82%,增加(jia)主要是由于增加(jia)了高校教师绩效工(gong)资的预算。

支出(chu)预(yu)算(suan)9384.16万(wan)元,比上年(nian)预(yu)算(suan)增(zeng)加991.7万(wan)元,增(zeng)长11.82%,增(zeng)加主(zhu)要是由于(yu)增(zeng)加了高校(xiao)教师绩(ji)效工资的预(yu)算(suan)。

(一)2019部门预算收(shou)入情况说(shuo)明

部门预(yu)算(suan)收(shou)入(ru)9384.16万(wan)(wan)元(yuan),其中:一般公共预(yu)算(suan)拨款收(shou)入(ru)7184.16万(wan)(wan)元(yuan),占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)76.56%;政府性基(ji)金(jin)预(yu)算(suan)拨款收(shou)入(ru)0万(wan)(wan)元(yuan),占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)0%;事(shi)业(ye)收(shou)入(ru)2200万(wan)(wan)元(yuan),占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)23.44%;事(shi)业(ye)单位经营收(shou)入(ru)0万(wan)(wan)元(yuan),占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)0%;,其他收(shou)入(ru)0万(wan)(wan)元(yuan),占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)0%;上年结转(zhuan)0万(wan)(wan)元(yuan),占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)0%,用事(shi)业(ye)基(ji)金(jin)弥补的收(shou)支差额0万(wan)(wan)元(yuan),占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)0%。

特别说明:由于受预(yu)(yu)算公开表(biao)(biao)项(xiang)(xiang)目(mu)分类所限(xian),附件四《部(bu)门收(shou)(shou)支预(yu)(yu)算总表(biao)(biao)》中无事(shi)业收(shou)(shou)入分类,故将本年度事(shi)业收(shou)(shou)入预(yu)(yu)算2000万元填入“其他收(shou)(shou)入”项(xiang)(xiang)目(mu)中,“其他收(shou)(shou)入”项(xiang)(xiang)目(mu)中所载内(nei)容(rong)与(yu)附件表(biao)(biao)五《部(bu)门收(shou)(shou)入预(yu)(yu)算总表(biao)(biao)》中“纳入预(yu)(yu)算外专(zhuan)户管理(li)的非税收(shou)(shou)入”内(nei)容(rong)相同,均为本年度事(shi)业收(shou)(shou)入预(yu)(yu)算。

(二)2019年部门预算支出情况说明(ming)

部门预算支出(chu)9384.16万(wan)元,其(qi)中(zhong):基本支出(chu)7773.16万(wan)元,占比82.83%;项目支出(chu)1611万(wan)元,占比17.17%;事业单位经营支出(chu)0万(wan)元,占比0%。

主要用于维持(chi)“学(xue)院机构(gou)运转(zhuan)、完成教学(xue)科研工作(zuo)等(deng)”方面支出(chu)。

二、一般公共预算财政拨款收(shou)支情况(kuang)说明

(一)财政拨(bo)款规(gui)模情(qing)况

财(cai)(cai)政拨款收支预算7184.16万(wan)元(yuan),包括:一般公共预算财(cai)(cai)政拨0万(wan)元(yuan)。

(二(er))一(yi)般公共预算财政拨款具体使用(yong)安排情(qing)况

1.教育支出类5903.28万元,比上年预算数增加(jia)1570.93万元。主(zhu)要用于(yu)支付学(xue)院开(kai)展教(jiao)学(xue)活动的各项开(kai)支。

2、社会保(bao)障和就业类(lei)627.95万元,比上年预算(suan)数减少938.87万(wan)元(yuan)。主要(yao)用于学院教职工(gong)的社会保障金的缴(jiao)纳。

3、医疗卫生与计(ji)划生育类221.35万元,比上年预算数(shu)减少(shao)17.8 万元,主要用(yong)(yong)于学院教职工的(de)医疗保险(xian)金等费用(yong)(yong)的(de)缴纳。

4、住房保障类395.58万元(yuan),比上(shang)年(nian)预算数增加141.44 万元(yuan),主要用于学院教(jiao)职工的住房公积金的缴纳。    

三(san)、2019年“三(san)公”经(jing)费财政预算安排情况(kuang)说(shuo)明

财政拨款“三公”经(jing)费(fei)支出预(yu)算4万(wan)元(yuan),比(bi)上(shang)年(nian)增加4万(wan)元(yuan),增长100%。其(qi)中:

1、因公出国(境)费用0万元,比(bi)上(shang)年预算数增加(jia)0 万元,增长(zhang)0%。

2、公务接待费0万元,比上(shang)年预算数减(jian)少(shao)0万元,下(xia)降0%。

3、公务用车购置及运行维护费4万元,比上年预(yu)算增加4万元,增长100%。其中,公务用车购置 0万元,比(bi)上年预算增加(jia)0万元(yuan),增长(zhang)0 %;公务用车运行维护费4万元,比(bi)上年预算增(zeng)加(jia)4万元,增长(zhang)100%。增加主要是由于该(gai)部分费用是驻村(cun)经费中(zhong)用(yong)于驻村(cun)干部工作用(yong)车的燃油(you)费

    四、机关运行经费安排情况说明
    机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算1037.16万元,比上年增加6.83万元,增长0.66%。主要包括以下支出:公务费23.68万元,工会经费27.27万元,职工福利费56.81万元,运行经费929.40万元。增长的主要原因是人员增加导致福利费和工会经费稍有增长。

    五、政府(fu)采(cai)购预算情况说明

政(zheng)府(fu)(fu)采(cai)购预(yu)(yu)算(suan)总额0万元(yuan)(yuan),其中:政(zheng)府(fu)(fu)采(cai)购货物预(yu)(yu)算(suan)0万元(yuan)(yuan),政(zheng)府(fu)(fu)采(cai)购工程预(yu)(yu)算(suan)0万元(yuan)(yuan),政(zheng)府(fu)(fu)采(cai)购服务预(yu)(yu)算(suan)0万元(yuan)(yuan)。

六、政府性基金预算财政拨款(kuan)支出情况说明

我单(dan)位2019年(nian)无政府(fu)性基金支出预算。

第三(san)部分  其他公开(kai)事项说(shuo)明

 一、重点项目(mu)(mu)预(yu)算绩效目(mu)(mu)标(biao)情(qing)况说明

根据2019年(nian)部(bu)门(men)预(yu)(yu)算(suan)(suan)编制要求,对重点项(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)预(yu)(yu)算(suan)(suan)的(de)(de)绩(ji)(ji)效目(mu)(mu)(mu)标进行公(gong)开。2019年(nian),填(tian)报(bao)(bao)绩(ji)(ji)效目(mu)(mu)(mu)标的(de)(de)预(yu)(yu)算(suan)(suan)项(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)4个,公(gong)开绩(ji)(ji)效目(mu)(mu)(mu)标4个,公(gong)开项(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)占全部(bu)预(yu)(yu)算(suan)(suan)项(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)的(de)(de)80%。公(gong)开填(tian)报(bao)(bao)绩(ji)(ji)效目(mu)(mu)(mu)标的(de)(de)项(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)支出(chu)预(yu)(yu)算(suan)(suan)1601万(wan)元,占全部(bu)项(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)支出(chu)预(yu)(yu)算(suan)(suan)的(de)(de)99.38%。

    二(er)、国(guo)有资产占有使(shi)用(yong)情况(kuang)说明

截(jie)至2018年末(mo),共有(you)车(che)辆12辆, 其(qi)中:机要应急(ji)车(che)辆0辆,其(qi)他(ta)用车(che)12辆,单位价值50万元以上通用设备设备5台(套(tao))单位价值100万元以上大型(xing)设备13台(套(tao))。

第四(si)部分  名词(ci)解释

1、一般公共预算(suan)财政拨款收入:是(shi)指财政当(dang)年拨付的资(zi)金。

2、事(shi)业(ye)收(shou)入:是指事(shi)业(ye)单(dan)位开(kai)展专业(ye)业(ye)务(wu)活(huo)动及辅助活(huo)动所取得(de)的收(shou)入。

3、事(shi)业(ye)(ye)(ye)单位经营收入:是(shi)指事(shi)业(ye)(ye)(ye)单位在(zai)专业(ye)(ye)(ye)业(ye)(ye)(ye)务活动及其辅助活动之外(wai)开展非独立核算经营活动取得的(de)收入。

4、其他收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru) :是指除上述“一般公(gong)共预(yu)算财政拨款收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)”、“事(shi)业收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)”、“事(shi)业单位经营收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)”等(deng)以外的收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)。主(zhu)要是指按规(gui)定动用的售(shou)房收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)、存款利(li)息收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)等(deng)。

5、用(yong)(yong)事业(ye)基(ji)金(jin)弥(mi)(mi)补(bu)收(shou)支差(cha)额:是指事业(ye)单位(wei)在预(yu)计用(yong)(yong)当(dang)年的“一般公(gong)共预(yu)算财政(zheng)(zheng)拨款收(shou)入(ru)(ru)”、“财政(zheng)(zheng)拨款结转和结余资金(jin)”、“事业(ye)收(shou)入(ru)(ru)”、“事业(ye)单位(wei)经营收(shou)入(ru)(ru)”、“其他收(shou)入(ru)(ru)”不(bu)足以安排当(dang)年支出的情(qing)况下(xia),使用(yong)(yong)以前年度(du)积累的事业(ye)基(ji)金(jin)(事业(ye)单位(wei)当(dang)年收(shou)支相抵(di)后按国家规定提取(qu)、用(yong)(yong)于弥(mi)(mi)补(bu)以后年度(du)收(shou)支差(cha)额的基(ji)金(jin))弥(mi)(mi)补(bu)本年收(shou)支缺口的资金(jin)。

6、上年(nian)结(jie)转:是指以前(qian)年(nian)度尚未完成(cheng)、结(jie)转到本年(nian)仍按原规定用(yong)途继续使(shi)用(yong)的(de)资金。

7、基本支(zhi)(zhi)出(chu)(chu):是指为保障(zhang)机(ji)构正(zheng)常运(yun)转,完成日常工作任(ren)务(wu)而发生(sheng)的(de)人(ren)员支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)和(he)共用支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)。

8、项目支(zhi)(zhi)出:是(shi)指基本支(zhi)(zhi)出之外,为完(wan)成特定行政(zheng)任务和事业发展(zhan)目标所发生(sheng)的支(zhi)(zhi)出。

9、“三公”经(jing)费(fei):纳入(ru)财(cai)政(zheng)预决算(suan)管理的“三公”经(jing)费(fei),是指部门用(yong)财(cai)政(zheng)拨款(kuan)安排的因公出(chu)国(境)费(fei)、公务用(yong)车购置及运行费(fei)和公务接待费(fei)。

10、机(ji)关运行(xing)经(jing)(jing)费(fei)(fei)(fei):机(ji)关运行(xing)经(jing)(jing)费(fei)(fei)(fei),是指各部门的(de)公(gong)用(yong)(yong)经(jing)(jing)费(fei)(fei)(fei),包括办(ban)公(gong)及(ji)印刷费(fei)(fei)(fei)、邮(you)电费(fei)(fei)(fei)、差旅费(fei)(fei)(fei)、会议费(fei)(fei)(fei)、福利费(fei)(fei)(fei)、日常(chang)维修费(fei)(fei)(fei)、专业材(cai)料(liao)及(ji)一般设备购(gou)置费(fei)(fei)(fei)、办(ban)公(gong)用(yong)(yong)房(fang)水电费(fei)(fei)(fei)、办(ban)公(gong)用(yong)(yong)房(fang)取暖费(fei)(fei)(fei)、办(ban)公(gong)用(yong)(yong)房(fang)物业管理费(fei)(fei)(fei)、公(gong)务用(yong)(yong)车运行(xing)维护(hu)费(fei)(fei)(fei)以及(ji)其他费(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)。

11、工(gong)资福利支出(chu)(支出(chu)经济分类科目类级(ji)):反映(ying)单位开支的(de)在职(zhi)职(zhi)工(gong)和编制外长期聘(pin)用人(ren)员的(de)各类活动报酬,以及(ji)为上述(shu)人(ren)员缴纳的(de)各项社(she)会保险费等(deng)。

12、商(shang)品和服务支(zhi)出(chu)(支(zhi)出(chu)经济分类科目类级):反映单位购(gou)买商(shang)品和服务的支(zhi)出(chu)(不包括(kuo)用于购(gou)置(zhi)固定资产的支(zhi)出(chu)、战略性和应急储备支(zhi)出(chu))。

第五部分  预算公(gong)开联系(xi)方(fang)式及(ji)信息(xi)反馈渠道

本(ben)单位预算公开(kai)信(xin)息(xi)反馈和联系方式(shi):

联系(xi)人:王春艳(yan)           联系(xi)电(dian)话(hua):

 

第(di)六部分  2018年部门预算公开表

详见附表:部门预算(suan)公开8张表,项目(mu)(mu)支出绩效目(mu)(mu)标(biao)

                          亚搏(bo)APP

                            2019年3月22日(ri)

 

亚(ya)搏APP  市本级部门预算、财(cai)政拨(bo)款公开(kai)表:

 亚(ya)搏APP  市本(ben)级部门预算、财政(zheng)拨款公开表.xls

包联驻村费:

 【项目绩效指标(biao)录入】亚搏APP.XLS

 自评表1.xls

党建和(he)意识形态工作项目:

 【项目绩效指(zhi)标录入】亚搏APP.XLS

 自评表1.XLS

高等院校全(quan)年绩效(xiao)工(gong)资(zi): 

【项目绩效指标录入】亚搏(bo)APP.XLS

 自评表1.XLS

高(gao)校科研经(jing)费:

 【项目绩(ji)效指标录(lu)入】亚搏(bo)APP.XLS

 自评表1.xls

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