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内蒙古自治区亚搏APP2017年度决算公开报告

2017-09-21  点击:[]

目录

第一部分(fen) 部门基本情况

一、部(bu)门职能

二、机(ji)构设置及单位(wei)构成情(qing)况(kuang)

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一(yi))关于收支(zhi)情况(kuang)总(zong)体说明(ming)

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于(yu)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六(liu))关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决(jue)算情况说明

1、三(san)公(gong)经费财(cai)政拨款支(zhi)出决(jue)算总体情况说明

2、三公经(jing)费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他(ta)重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(fei)支出情况

(二)政府(fu)采购(gou)支出情况

(三(san))国有资产占(zhan)用情况

(四)预算(suan)绩效管理工作开展情况

第(di)三部分 名词解(jie)释

第四部(bu)分(fen) 决算公开联系方式及信息反馈(kui)渠(qu)道

第五部分 部(bu)门决算公开(kai)表(biao)

   一、收入支出决算总表(biao)

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四(si)、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款(kuan)支出决算表

    六、一般(ban)公共预(yu)算(suan)财政拨款基本支出决算(suan)明细表

    七、政府(fu)性基(ji)金(jin)财政拨款支(zhi)出(chu)决算(suan)表(biao)

    八(ba)、部门决算相关信息统计表

  

第一(yi)部分 部门基本情况

一、部门(men)职(zhi)能(neng)

按照《中(zhong)华(hua)(hua)人(ren)民共和(he)国(guo)高等(deng)教育法(fa)》、《中(zhong)华(hua)(hua)人(ren)民共和(he)国(guo)职业(ye)教育法(fa)》有(you)关(guan)规(gui)定(ding),亚搏APP切实履行高等(deng)学(xue)(xue)(xue)校人(ren)才培养、科学(xue)(xue)(xue)研究、社会服务(wu)、文(wen)化传承创新的职能(neng),承担(dan)化工类(lei)(lei)、机电(dian)类(lei)(lei)、矿业(ye)类(lei)(lei)、建筑(zhu)工程(cheng)类(lei)(lei)、电(dian)力工程(cheng)类(lei)(lei)、信息工程(cheng)类(lei)(lei)、人(ren)文(wen)管理类(lei)(lei)等(deng)专业(ye)专科学(xue)(xue)(xue)历教育;承担(dan)中(zhong)小学(xue)(xue)(xue)教师(shi)及企业(ye)行业(ye)人(ren)员(yuan)继续教育;通过内蒙古(gu)广(guang)播电(dian)视大学(xue)(xue)(xue)鄂尔多斯分校为社会成员(yuan)提(ti)供高等(deng)学(xue)(xue)(xue)历教育;承担(dan)社会职业(ye)培训和(he)职业(ye)技能(neng)鉴定(ding);承担(dan)复转军人(ren)培训任(ren)务(wu)。

二、机(ji)构(gou)设(she)置及(ji)单位(wei)构(gou)成情况

 学(xue)院下设(she):党政办公(gong)室(工会(hui)、职教研究所)、组织统(tong)战人事部、纪检监察审计处(chu)、宣传部、教务(wu)处(chu)、学(xue)生工作(zuo)部(团(tuan)委、武装(zhuang)部、思想政(zheng)治(zhi)教育部)、招生就业处(对外合作亚搏APP处)、科(ke)研处、后(hou)勤保障(zhang)处(安全(quan)管(guan)理(li)处)、培训中(zhong)心、基础部、化工系(xi)(xi)、机械工程(cheng)(cheng)系(xi)(xi)、资源工程(cheng)(cheng)系(xi)(xi)、建(jian)筑工程(cheng)(cheng)系(xi)(xi)、自动化与(yu)信息工程(cheng)(cheng)系(xi)(xi)、图(tu)书馆(信息中(zhong)心)、实(shi)验实(shi)训中(zhong)心、电大分校(xiao)(退伍军人(ren)培训办)、人(ren)文系(xi)(xi)。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年(nian)(nian)(nian)本年(nian)(nian)(nian)收入决(jue)算(suan)数(shu)为(wei):14,410.78万(wan)元,较年(nian)(nian)(nian)初预算(suan)数(shu)增(zeng)加8409.55万(wan)元,其中财(cai)政(zheng)拨(bo)款收入本年(nian)(nian)(nian)决(jue)算(suan)数(shu)为(wei)11957.62万(wan)元,较年(nian)(nian)(nian)初预算(suan)增(zeng)加5956.39万(wan)元.出现较大增(zeng)长的(de)原因(yin)是财(cai)政(zheng)部(bu)门批复的(de)年(nian)(nian)(nian)初预算(suan)数(shu)只包(bao)括市本级(ji)财(cai)政(zheng)经常性拨(bo)款的(de)金额,不包(bao)括上级(ji)财(cai)政(zheng)拨(bo)款、事业收入和其他收入。

2017年本年支(zhi)出决算(suan)(suan)数(shu)为13,615.00万元(yuan),较(jiao)(jiao)年初(chu)(chu)预算(suan)(suan)数(shu)增(zeng)加(jia)7613.77万元(yuan)。其中财政(zheng)拨款支(zhi)出本年决算(suan)(suan)数(shu)为11554.47万元(yuan),较(jiao)(jiao)年初(chu)(chu)预算(suan)(suan)增(zeng)加(jia)5553.24万元(yuan)。出现(xian)较(jiao)(jiao)大增(zeng)长的原因是本年支(zhi)出来源包括上(shang)级财政(zheng)拨款和事业收入(ru)及(ji)其他(ta)收入(ru),这(zhei)些收入(ru)不包括在年初(chu)(chu)财政(zheng)批复的预算(suan)(suan)内。

二、关于2017年度决算情况说明

(一(yi))关于(yu)收支(zhi)情况总(zong)体说明

本部门2017年度收入总计14,920.46万元,其中:本年收入合计14,410.78万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余509.68万元;支出总计14,920.46万元,其中:结余分配395.62万元,年末结转和结余909.84万元。与2016年度相比,收入总计增加4,615.56万元,增长44.80%;支出总计增加4,615.56万元,增长44.80%。主要原因:一是将上年度财政借款3000万元转为拨款,增加了财政拨款的金额;二是对实验实训设备购置拨款3000万元,用于偿付供应商款项,导致2017年收入与支出均大于2016年。

(二(er))关(guan)于2017年度收入决算情况说明

本部(bu)门(men)2017年度收入合计14,410.78万元,其中:财政拨款收入11,957.62万元,占83.00%;事业收入2,000.00万元,占13.90%;其他收入453.16万元,占3.10%。

(三)关(guan)于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计13,615.00万元,其中:基本支出6,886.09万元,占50.60%;项目支出6,728.90万元,占49.40%。

(四)关(guan)于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本(ben)部门2017年度财政拨款收入总计12,454.09万元,其中:年初结转和结余496.47万元;支出总计12,454.09万元,其中:年末结转和结余899.62万元。与2016年度相比,收入增加4,201.09万元,增长50.90%;支出增加4,201.09万元,增长50.90%。主要原因:一是将上年度财政借款3000万元转为拨款,增加了财政拨款的金额;二是对实验实训设备购置拨款3000万元,用于偿付供应商款项,两项导致2017年度财政拨款收入及支出数均大于2016年。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部(bu)门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计11,554.47万元,其中:基本支出4,828.56万元,占35.50%;项目支出6,725.91万元,占58.20%。

(六)关(guan)于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门(men)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,828.56万元,其中:人员经费3,457.35万元,主要包括:基本工资1,301.65 万元,津贴补贴896.27万元,其他社会保障缴费249.34万元,机关事业单位基本养老保险缴费402.61万元,其他工资福利支出4.60万元,退休费24.3万元,抚恤金33.55万元,生活补助8.91万元,住房公积金536.12万元,较上年减少1,958.59万元,主要原因:一是2017年取消了教师的市直绩效;二是由于绩效考核时间较晚,2017年奖励性绩效工资推后到2018年元月发放。三是2017年退休费从财政支出转为社保发放,退休费较2016年减少818.81万元。

公用经费1,371.21万元,主要包括:办公费3.55万元,水费96.87万元,电费59.3万元,取暖费300.00万元,物业管理费476.00万元,差旅费0.12万元,维修(护)费9.23万元,工会经费16.2万元,福利费49.69万元,其他交通费用268.4万元,专用设备购91.85万元,较上年减少474.38万元,主要原因是:财政拨款资金支付的专用设备的购置支出及专用材料的支出减少。

(七(qi))关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经(jing)费财(cai)政(zheng)拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。

2、“三(san)公”经(jing)费(fei)财政拨款支出决算具体情(qing)况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。其中:

公(gong)务用车(che)购置及(ji)运行维护费支出0.00万(wan)元(yuan)。公务用车运行(xing)维护费支出0.00万(wan)元(yuan),车均(jun)运维费0.00万(wan)元(yuan),较上年减少0.13万(wan)元(yuan),主要原因(yin)是本年度公务用车运行(xing)维护费均(jun)由预算外资金支付。

财政拨款开支的公务用车保有(you)量为10辆。

三、其他重要(yao)事项的(de)情况说明

(一)机关运行经(jing)费支出情况

本(ben)部(bu)门2017年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

本部(bu)门2017年度财政性资金政府采购支出总额651.14万元,其中:政府采购货物支出547.26万元,比2016年减少85.17万元,降低13.50%,主要原因是:按需采购了办公、教学及实验实训设备,需求量较去年有所减少政府(fu)采购(gou)工(gong)程支出52.88万元,比2016年增加52.88万元,增长0.00%,主要原因是:增加了精品录播室装修等费用政(zheng)府(fu)采购(gou)服(fu)务支(zhi)出(chu)51.00万元,比2016年减少27.82万元,降低35.30%,主要原因是:2017年仅有校园网络租赁费用的政府采购服务支出

(三)国有资产占用(yong)情况

截至(zhi)2017年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,一般公务用车8辆,比2016年增加0.00辆;其他用车2辆,其他用车主要是用于日常杂物搬运的小货车,比2016年增加0.00辆。单位价值50万元以上通用设备4台(套),主要是校园LDE大屏显示系统,比2016年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备13台(套),主要是实验实训设备及校园监控系统等,比2016年增加0.00台(套)。

(四)预(yu)算绩效管理工作开展(zhan)情况

我部门未开展预算(suan)绩(ji)效管理(li)工作(zuo)。

 

第三部分(fen) 名词(ci)解释

(一)财政(zheng)拨(bo)款(kuan)收入:指本年(nian)度从本级财政(zheng)部(bu)门(men)取得的(de)财政(zheng)拨(bo)款(kuan),包括一般公(gong)共预算财政(zheng)拨(bo)款(kuan)和(he)政(zheng)府性基金预算财政(zheng)拨(bo)款(kuan)。

(二)事业(ye)收(shou)(shou)入(ru):指事业(ye)单位开展专(zhuan)业(ye)业(ye)务活动及其辅(fu)助活动取(qu)得的收(shou)(shou)入(ru);事业(ye)单位收(shou)(shou)到的财政专(zhuan)户实际核(he)拨(bo)的教育(yu)收(shou)(shou)费等资金(jin)在此反映。

(三)其他收入:指单位取得(de)的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(四)用事业基金(jin)弥补收支差额:指事业单位(wei)在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结(jie)转和结(jie)余(yu)(yu):指(zhi)单(dan)位上年结(jie)转本年使用的基本支(zhi)出(chu)结(jie)转、项(xiang)目支(zhi)出(chu)结(jie)转和结(jie)余(yu)(yu)、经营结(jie)余(yu)(yu)。不包括事业单(dan)位净资产项(xiang)下的事业基金(jin)和专用基金(jin)。

(六(liu))结余(yu)分配:指(zhi)单位(wei)当年结余(yu)的(de)分配情况。根据《关于事业单位(wei)提取专用基金比例问题的(de)通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(七)年末结(jie)转和结(jie)余:指单(dan)位结(jie)转下年的基(ji)本(ben)支出结(jie)转、项(xiang)目支出结(jie)转和结(jie)余、经(jing)营(ying)结(jie)余。不包括事(shi)业单(dan)位净资产项(xiang)下的事(shi)业基(ji)金和专(zhuan)用(yong)基(ji)金。

(八)基本(ben)支(zhi)出:指为(wei)保障机构正常运转、完成日常工作(zuo)任务(wu)而发生的(de)人(ren)员(yuan)经(jing)费(fei)和(he)公用经(jing)费(fei)。其中:人(ren)员(yuan)经(jing)费(fei)指政府收支(zhi)分类经(jing)济科(ke)目中的(de)“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为(wei)完成特定行政任务和(he)事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十(shi)一)机关运行(xing)经费(fei)(fei)(fei):为保障(zhang)行(xing)政单位(wei)(含参(can)照公(gong)务员法管理的事业单位(wei))运行(xing)用(yong)(yong)于购(gou)买货物(wu)和服务等的各项(xiang)公(gong)用(yong)(yong)经费(fei)(fei)(fei),包括办(ban)(ban)公(gong)及(ji)印刷费(fei)(fei)(fei)、邮(you)电费(fei)(fei)(fei)、差旅费(fei)(fei)(fei)、会议费(fei)(fei)(fei)、福利费(fei)(fei)(fei)、日常维护费(fei)(fei)(fei)、专用(yong)(yong)材料及(ji)一般(ban)设备购(gou)置费(fei)(fei)(fei)、办(ban)(ban)公(gong)用(yong)(yong)房(fang)水(shui)电费(fei)(fei)(fei)、办(ban)(ban)公(gong)用(yong)(yong)房(fang)取暖费(fei)(fei)(fei)、办(ban)(ban)公(gong)用(yong)(yong)房(fang)物(wu)业管理费(fei)(fei)(fei)、公(gong)务用(yong)(yong)车(che)运行(xing)维护费(fei)(fei)(fei)以及(ji)其他费(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)。

(十二)工资福(fu)利(li)支(zhi)出(支(zhi)出经济(ji)分类科(ke)目类级):反映单(dan)位开支(zhi)的(de)(de)在(zai)职职工和编制外(wai)长期聘(pin)用人员的(de)(de)各类劳动报酬(chou),以及为上述人员缴纳的(de)(de)各项社会(hui)保险(xian)费等。

(十(shi)三)商品和(he)服务支(zhi)出(chu)(chu)(支(zhi)出(chu)(chu)经济(ji)分类(lei)科目类(lei)级(ji)):反映单(dan)位购买商品和(he)服务的(de)支(zhi)出(chu)(chu)(不包(bao)括用于购置固定资产的(de)支(zhi)出(chu)(chu)、战略性和(he)应急储备支(zhi)出(chu)(chu))。

(十四)对(dui)(dui)个人和(he)家(jia)(jia)庭的补助(zhu)(zhu)(支出(chu)经济分类科目类级(ji)):反(fan)映用于对(dui)(dui)个人和(he)家(jia)(jia)庭的补助(zhu)(zhu)支出(chu)。

 

第四(si)部分 决(jue)算公开联(lian)系(xi)方式及(ji)信息反馈渠道(dao)

本单(dan)位(wei)决算(suan)公开信(xin)息反馈(kui)和(he)联系方式(shi):

联系人:王春艳      联系电话:

  

决算公开表附表.xls

 

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